​公开目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责教育、民政、水务、农业农村、林业、文化体育和旅游、卫生健康、扶贫开发、乡村振兴、退役军人事务、中医药管理、医疗保障、广播电视、文物等工作。承担教育工作领导小组秘书组、农村工作领导小组办公室日常事务；协助有关派出机构做好社会事业管理工作。完成党工委、管委会交办的其他事务。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，社会事业局坚持人民至上，持续不懈抓好疫情防控常态化工作，同时聚焦复工复产、全面推动经济社会发展目标，紧紧围绕党工委、管委会确立的中心任务，以“聚力民生改善、服务产业发展”为总体思路，按照“守底线、惠民生、保平安、助发展”的工作取向，巩固脱贫攻坚成果，保持了各项社会事业工作和农业农村工作平稳健康发展的良好态势。

1.党建工作。牢牢把握“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的总体思路，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为载体，全面加强基层党组织建设。一是推进基层党建工作规范有序。即抓实基础工作、基本程序、基本任务，全面推进党建工作规范化。二是加强基层领导班子建设。开展学校党组织换届工作，选优配强4所学校党支部书记及支部委员；加强学校卫生院班子建设，选任中层以上干部13名，建设有战斗力的领导班子。三是打造有生命力的党员队伍。坚持向基层一线、优秀青年教师（医务人员）倾斜，坚持成熟一个发展一个，严格按照程序发展党员，发展党员5名，培养入党积极分子7名；加强党性教育，增强党性观念，严格落实“三会一课”、主题党日活动，切实保证学习、研讨质量；开展“重走长征路、传承红军精神”、选树先进典型、书记赛党课、“教师技能培训暨名师送教”和“送医下乡”等形式多样的活动，强化党员服务意识、先锋意识，彰显党员本色。疫情期间组织全体师生（含党员）捐款6.6万元。四是加强党风廉政建设。建立党风廉政建设责任制，落实领导班子“一岗双责”制度。强化党风廉政建设主体责任，选配纪检干部5名，抓好“群众最不满意十件事”专项整治行动，杜绝有偿补课行为，集中观看反腐倡廉专题片《越界》，全面推进教育卫生领域全面从严治党工作。

2.脱贫攻坚工作。一是打好扶贫政策“组合拳”。制定22个专项扶贫工作方案和“五个一批”行动计划，重点围绕贫困对象稳定增收，打好产业发展、就业扶持、社会保障三大政策“组合拳”，确保贫困群众人人有致富增收门路。2020年贫困群众家庭人均纯收入在全市排名第一。社事局具体落实教育扶持、卫生救助、社会保障等8个扶贫专项工作，统筹谋划，精准施策，成效显著。义务教育阶段无辍学现象，社会保障政策应享尽享，低保政策、残疾人补贴等“应纳尽纳”。二是点准返贫监测“精准穴”。坚持“防止返贫和继续攻坚同等重要”，健全防止返贫致贫监测和帮扶工作机制，先后牵头开展“两不愁三保障”回头看大排查、脱贫攻坚挂牌督战和问题整改清零行动，持续巩固脱贫成果，确保贫困群众真脱贫、不返贫。三是下好乡村振兴“先手棋”。切实做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。全面梳理分析脱贫攻坚各项政策举措执行效果，总结推广脱贫攻坚战积累的行之有效的经验做法，促进乡村振兴；坚持规划先行，立足资源优势，从产业兴旺、人才培养、文化发展、生态宜居、组织引领等方面协同推进乡村振兴。

3.农业工作。一是确权改革基本完成。农村集体资产清产核资工作已全面完成。农村集体经济组织登记赋码工作全面开展。二是人居环境显著改善。减少秸秆产量，消除露天焚烧，加快城区种植结构调整；建立农药、农膜等固体废弃物回收体系，设立回收点；加快推进厕所革命，开展村庄清洁行动，实施96户贫困户居住环境整治提升工程，建设幸福美丽新村9个。三是稳粮增收稳步推进。落实耕地地力保护补贴、稻谷差价补贴、农机购置补贴等惠农政策，全面推动2020年农业政策性保险，水稻、玉米、油菜、马铃薯实行应保尽保，极大调动了农民种粮积极性。第一产业增加值三季度增速达3.5%（全年目标任务增速3%）。四是生猪保供进展有力。实行非洲猪瘟联防联控不放松，处理违法调运生猪63车次。在全区范围内开展大消杀活动，对辖区内运输生猪车辆实行备案制度，对疑似病死畜禽进行全面无害化处理。目前，高新区无非洲猪瘟疫情发生。

4.林业工作。一是松材线虫除治持续开展。全面完成松材线虫病2020年除治工作。二是创森工作稳步推进。切实推进城市建设、森林建设、森林增绿、道路绿化、水岸绿化、乡村绿化、产业惠民、生态文化等七大工程创森任务，取得了明显成效，各项指标均达到或超过国家森林城市考核验收标准。三是林业资源服务管理不断强化。强化林地管理，严格执行征占用林地管理的各项规定。对经区级以上已批准的工程建设确需征占用林地的，积极主动服务，加强协调报告，确保各项建设工程依法办理林地征占用审核审批手续和林木采伐手续。

5.水利工作。一是农村饮水安全实现巩固提升。全面开展脱贫攻坚饮水问题整改清零行动，所有问题全部整改清零。“农村饮水设施运行维护不到位”问题得到全面整治，贫困村和其他非贫困村水源点水质检测合格率100%，农村安全饮水基本实现通村达户全覆盖、户户饮用洁净水的目标，有效保障了饮水安全。二是河（湖）长制工作全面推进。双龙河、幺塘河管理范围进行划定报告已通过市水务局专家组审查，正抓紧制作界桩和公示牌。“2021—2025一河一策”编制正有序推进，资金已申报纳入财政预算。突出水环境治理，阁溪社区和河西村片区污水处理一体化设施将于年底投入运行。河湖长制管理、组织、制度体系全面建立，实现了从“有名”向“有实”转变、从“无人管”向“有人管”转变，辖区水环境质量得到明显改善。主要河流水质长期保持在Ⅲ类水质，最好时期达到Ⅱ类（双龙河除外）。三是水土保持监管全面加强。强化国策宣传，增强全民水土保持意识。全面开展水土保持方案审批、补偿费收缴、设施验收工作。四是项目资金争取初见成效。将水务工作融入高新区大发展，加强与省、市水务部门汇报对接，加强项目规划上报，加大项目资金争取。

6.教育工作。一是教育布局日趋合理优化。根据高新区经济社会发展和辖区群众需求，不断加大基础设施建设，调整优化校点布局。高新实验学校初中部、堰坝小学正加快建设；达州高新职业学院力争今年底实现运转；四川秦巴职业学院已启动建设。2020年9月高新区实验幼儿园和堰坝幼儿园先后投入使用，大幅提高公办幼儿园学位占比，彻底解决高新区“公办幼儿园少、入园难”问题。高新区教育布局“优链”“延链”“补链”稳妥推进。二是教育改革稳步进行。健全完善乡村教师补充机制，改革探索乡村教师培养模式，大力促进乡村教师专业发展；积极推进校长教师交流轮岗。针对高新区校际间教师力量不均衡、总体人员紧缺的现状，招录12名中小学教师，临聘20名幼儿教师，补充了教育队伍，优化了教师结构。加强教师培训，广泛开展师德师风建设，教师队伍综合素质不断提高，涌现了一批省、市、区级优秀教师、业务骨干和师德标兵。全面推进教育信息化，辖区学校基本实现“班班通”。三是教育质量初见起色。今年全区中考、小学六年级毕业综合素质检测合格率、优秀率同比大幅上升，教学质量有了新的突破。高新实验学校示范引领作用开始彰显，辖区群众对教育的满意度持续提升。四是教育保障有力有效。不让1名家庭困难学生、残疾孩子、农村“留守儿童”失学。落实学前教育阶段保教费减免、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、中职建档立卡生活补助、教育扶贫救助等4777人次。

7.卫健工作。一是疫情防控常抓不懈。自新冠肺炎疫情发生以来，社事局全体干部职工第一时间投入战斗，积极协助党工委、管委迅速部署，科学施策，坚决做好疫情防控工作。截至目前，全区未发现报告病例和疑似病例，实现了确诊病例和疑似病例保持“双零”的良好局面。社事局牵头负责的达州南高速出口检测点值班检测工作得到了市委、市政府、党工委、管委会领导的充分肯定。随着全国各地疫情变化，及时发出健康提示，不断调整重点防控地区，坚持网格化管理，严格督促各医疗机构落实预检分诊制度，确保常态化防控到位。二是医疗基础队伍建设不断夯实。完成两乡卫生院的设备购置，结合建制村调整情况，基本适应群众的医疗需求。开展全科医生转岗培训2人，邀请市均指专家对临床、公卫及乡村医生等医务人员80余人点对点现场培训指导，进一步提高医务人员业务能力、管理能力以及诊疗水平。三是健康扶贫成果全面巩固。全面落实贫困人口“十免四补助”，大力实施住院“先诊疗后结算”。截至目前，建档立卡贫困人口在区域内定点医疗机构住院补偿373余人次，总费用226.16万元，享受各种政策报销204.38万元，确保个人支付占比不超过10%。贫困人口新农合（城镇医保）全覆盖免费参保，2404名建档立卡贫困人口免费缴纳医保个人保费60.1万元，贫困人口参保率达100%。卫生扶贫基金救助人数677人次，救助金额21.55万元。四是民生实事事项全面落实。免费为辖区5.5万群众提供健康档案管理、健康教育等14类基本公共卫生服务；稳步推进家庭医生签约工作，实现应签尽签。落实计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和特殊家庭扶助关怀工作。五是卫生监督执法持续加强。协调市卫生执法机构大力支持，扎实开展职业健康、卫生监督工作。协助市卫生监督执法支队，到企业、理发店、自来水厂以及学校、卫生院等重点单位开展督导检查70余次，规模以上企业及油汽企业46家，发放监督意见书40余份。六是创卫工作有序推进。按照《达州高新区四城同创2020年度攻坚清单》中的39项指标、123个子项任务，着力病媒生物密度、“六小”行业、健康教育、公共场所卫生等难点对标全面有序推进。 

8.其它工作。一是民政工作“筑牢底板”。有低保户2365人、特困人员179人、襄渝民兵41人、孤儿6人，全年应发放补救助资金1000余万元。残疾人1976人，其中建档立卡贫困残疾人215人，发放残疾人三项补贴100余万元。有登记在册直发直补移民7人，项目扶持人口792人，落实直补移民资金0.42万元、项目扶持资金47.52万元。正加快新建达州高新区老年养护院前期工作。推进农村殡葬改革，积极开展建设公益性公墓前期工作。村级建制改革已全面完成，高新区行政村由原有46个减少至28个，减幅达47.6%；村干部结构整体优化，文化程度在高中及以上的达90%，实现了布局调好、队伍调活、实力高强、服务调优的目标，全面提升基层治理能力。正开展村民小级和社区建制调整优化工作。二是文体旅事业有声有色。做好文化扶贫惠民工作，贫困村群众广泛开展文化体育活动150次，充分利用已安装的文化体育设施设备。每年文化下乡文艺演出2场、公益电影480场。2个社会足球场已全面建成。三是退役军人事务平稳有序。全区优抚对象672人，全年共计发放补助500余万元。2020年调处涉军经济赔偿纠纷2起（涉及金额150万元），化解涉军重大信访事件1件（两参人员20人集访），其它矛盾纠纷53人次。帮助13名自主就业退役士兵谋到合适的工作岗位。四是安全稳定工作态势良好。坚持预防在先，认真开展汛前隐患排查，及时落实整治；定期对学校（幼儿园）、卫生院、养老院开展安全大检查，查出一处，整改一处；扎实做好森林防火日常工作。狠抓信访维稳等责任落实，化解各类矛盾纠纷40余件，办结信访回复32件。

二、机构设置

达州高新技术产业园区社会事业局无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。且无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算。

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第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

达州高新技术产业园区社会事业局2020年度收、支总计5975.54万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5975.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5801.39万元，占97.09%；政府性基金预算财政拨款收入174.15万元，占2.91%；上级补助收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5975.54万元，其中：基本支出3158.66万元，占52.86%；项目支出2816.88万元，占47.14%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5975.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5801.39万元，占本年支出合计的97.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出948.59万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）101.88万元，占1.76%；教育支出（类）168.66万元，占2.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）118.37万元，占2.04%；社会保障和就业支出（类）2082.75万元，占35.9%；卫生健康支出（类）1740.38万元，占30%；节能环保支出（类）17.48万元，占0.3%；城乡社区支出（类）59.54万元，占1.03%；农林水支出（类）1478.29万元，占25.48%；住房保障支出（类）4.04万元，占0.07%；灾害防治及应急管理支出（类）30万元，占0.52%。

（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5801.39万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）101.88万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）：学前教育（项）18.35万元、小学教育（项）79.71万元、高中教育（项）0.5万元、高等教育（项）10万元、其他普通教育支出（项）17万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3.1万元，完成预算数100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）10万元，完成预算数100%。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）30万元，完成预算数100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：一般行政管理事务（项）1万元、文化活动（项）13.3万元、其他文化和旅游支出（项）26.77万元，成预算数100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）：一般行政管理事务（项）1万元、电影（项）8.73万元，完成预算数100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）：电视（项）11.08万元、其他广播电视支出（项）56.49万元，完成预算数100%。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：一般行政管理事务（项）7.27万元、基层政权建设和社区治理（项）6.5万元、其他民政管理事务支出（项）8万元，完成预算数100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.55万元，完成预算数100%。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）3.14万元，完成预算数100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：死亡抚恤（项）32.62万元、伤残抚恤（项）62.56万元、在乡复员、退伍军人生活补助（项）347.52万元、农村籍退役士兵老年生活补助（项）82.48万元、其他优抚支出（项）5万元，完成预算数100%。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）38.6万元，完成预算数100%。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：儿童福利（项）8.5万元、老年福利（项）120万元、养老服务（项）28.7万元、其他社会福利支出（项）5万元，完成预算数100%。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：一般行政管理事务（项）4万元、残疾人康复（项）21.23万元、残疾人就业和扶贫（项）2.6万元、残疾人生活和护理补贴（项）151.07万元、其他残疾人事业支出（项）4.6万元，完成预算数100%。

16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：城市最低生活保障金支出（项）108万元、农村最低生活保障金支出（项）605万元，完成预算数100%。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）211.81万元，完成预算数100%。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）123.6万元，完成预算数100%。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）88.4万元，完成预算数100%。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3万元，完成预算数100%。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：行政运行（项）215.43万元、一般行政管理事务（项）21.76万元，完成预算数100%。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：基本公共卫生服务（项）22万元、基本公共卫生服务（项）22万元，完成预算数100%。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）570.2万元，完成预算数100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）1.44万元、公务员医疗补助（项）0.67万元，完成预算数100%。

25.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）308.16万元，完成预算数100%。

26.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）235.98万元，完成预算数100%。

27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）35.24万元，完成预算数100%。

28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）1.5万元，完成预算数100%。

29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）13万元，完成预算数100%。

30.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）17.48万元，完成预算数100%。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）59.54万元。

32.农林水支出（类）农业农村（款）: 一般行政管理事务（项）1万元、病虫害控制（项）12万元、统计监测与信息服务（项）1万元、行业业务管理（项）63.9万元、防灾救灾（项）5万元、其他农业农村支出（项）8万元，均完成预算数。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）：森林资源培育（项）10.54万元、森林资源管理（项）18.19万元、森林生态效益补偿（项）60.73万元、信息管理（项）1万元、林业草原防灾减灾（项）329.97万元、行业业务管理（项）7万元、其他林业和草原支出（项）1万元，均完成预算数。

34.农林水支出（类）水利（款）：一般行政管理事务（项）1万元、水利行业业务管理（项）7.2万元、水利工程运行与维护（项）6.5万元、水质监测（项）7.41万元、防汛（项）8万元、江河湖库水系综合整治（项）459万元、信息管理（项）10万元、农村人畜饮水（项）4.55万元。均完成预算数。

35.农林水支出（类）扶贫（款）：一般行政管理事务（项）10万元、其他扶贫支出（项）42.84万元，完成当年度预算数。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）：农村综合改革示范试点补助（项）342万元、其他农村综合改革支出（项）15万元，完成预算数100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）：农村综合改革示范试点补助（项）342万元、其他农村综合改革支出（项）15万元。完成预算数100%。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.04万元。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）30万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3158.66万元，其中：

人员经费161.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；对个人和家庭的补助2861.87万元，主要为：教育支出、社会保障和就业支出（抚恤、社会福利、残疾人事业、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出等）、卫生健康支出、扶贫等社会福利支出。

公用经费135.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议会、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度因公出国（境）费用无，公务接待4.95万元，公务用车运行维护费无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

详见附表。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金财政拨款支出决算数为174.15万元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：移民补助（项）49.45万元、基础设施建设和经济发展（项）80万元。

2.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）23万元。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：用于社会福利的彩票公益金支出（项）2万元、用于体育事业的彩票公益金支出（项）2万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）5.45万元、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）12.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、预算绩效情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上通用设备无（套），单价100万元以上专用设备无。

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指新增人员的工资绩效。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指用于医疗卫生与计划生育正常运转的日常支出和项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详情请参见：附表.xls​