​公开目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）中心主要职能职责

1.编制经开区公用基础设施建设、维护计划，编审行业规划，并负责组织实施。

2.负责经开区水、电、气、通信管网、园林绿化、市政基础设施、环卫等公用事业的行业管理，督促加强市政道路等基础设施的养护、维修和管理，保障各项设施的完好率。

3.负责经开区规划区内市政公用设施项目的建设、管理工作。抓好市政基础设施重点工程项目的建设（如道路、桥梁、隧道、污水处理厂、垃圾处理厂、公园、广场、场地平整、管道液化气、绿化等）和经开区夜景工程的建设与管理。

4.负责检查监督经开区各企业依照有关法规，搞好城市道路、公交站点、照明、水、电、气、通信管网等市政建设、环境卫生、园林绿化工作，为经开区创造清洁、优美、舒适地生活和工作环境。

5.负责市政设施的正常维护管理，按照年度经费预算和设施养护标准做好日常巡查和维修保养工作。

6.负责经开区规划区内临时占道、挖掘道路及道路沿线管线埋设施工组织和管理。

7.负责经开区规划区内的环境卫生、市容市貌、垃圾清运、清洁保洁等工作。

8.负责经开区道路、供水、供气、通信管网、路灯、公交等市政公用设施行政处罚管理，制止、纠正和查处各种违法违章行为。

9.负责市政公用设施档案资料的收集、保存、查询、利用和开发。

10.完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.一年来高新区公用事业服务中心在上级党委和党工委、管委会的坚强领导下，全面推进基层党的思想、组织和作风，我们在今后的工作中将不断找差距，不断强化政治思想，扎实推进党建工作。

2.我中心始终严格执行意识形态工作责任制，扎实推进思想政治工作，在今后的工作中我们将坚持把学习宣传作为首要政治任务，紧密结合中心工作实际，不断提高工作水平。

3.对幺塘乡平硐村精准扶贫工作达标，并顺利通过迎检。

4.我中心始终围绕人民群众利益出发，落实信访制度，信访办结率达到100%。在今后的工作中我们以全心全意为人民服务为宗旨，扎实推进信访工作，让人民群众满意。

二、机构设置

根据上述职责，达州高新区公用事业管理中心设4个内设机构，分别是办公室、市政设施建设科、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科。人员情况核定编制19名，其中领导职数3名（公用事业管理中心主任1名，副主任2名）。每个科室设科长1名，副科长1名。

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第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

达州高新区公用事业服务中心2020年度收、支总计为2753.15万元。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2753.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.03万元，占10.83%；政府性基金预算财政拨款收入2455.12万元，占89.17%；上级补助收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2753.15万元，其中：基本支出222.57万元，占8.08%；项目支出2530.58万元，占91.92%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计为2753.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出298.03万元，占本年支出合计的10.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出298.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2万元，占0.67%；社会保障和就业支出（类）29.25万元，占9.81%；卫生健康支出（类）6.23万元，占2.09%；城乡社区支出（类）230.15万元，占77.22%；交通运输支出（类）13.46，占4.52%；住房保障支出（类）16.94万元，占5.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为298.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2万元，完成预算100%

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020支出决算为13.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2020支出决算为13.86万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020支出决算为1.79万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020决算数为6.23万元，完成预算数100%。其

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）62万元，完成预算数100%。其中用于管城事务工作。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）168.15万元，成预算数100%。其中用于工资福利支出127.57万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴人员经费和办公等经费等支出

8.交通运输支出（类）公路水路运输款公路和运输安全（项）13.46万元，主要用于公路客运安全管理事务工作，完成预算数100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.94万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出222.57万元，其中：

人员经费185.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；对个人和家庭的补助：生活补助支出等。

公用经费36.94万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度因公出国（境）费用无，公务接待少无，公务用车运行维护费无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金财政拨款支出决算数为2455.12万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2.04万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1093.08万元。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）150万元。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）1200万元。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）10万元。

2020年度以上5项政府性基金财政拨款支出，均用于城市建设支出及城市环境卫生管理支出。完成当年预算的100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、 预算绩效情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上通用设备无（套），单价100万元以上专用设备无。

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第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指新增人员的工资绩效。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指用于医疗卫生与计划生育正常运转的日常支出和项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

​--------------------------------------------------------------------------------------------第四部分  附  表

 附表详情请参见：2020年达州高新区公用事业服务中心决算.xls​