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公开目录

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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、经营支出决算明细表

十、项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

二十、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职能职责

1、负责园区科技创新体系建设，创新创业发展规划、项目申报和组织实施，组织研发平台规划建设和服务，学科学术活动开展工作。


2、负责园区投资企业和投资项目的综合协调服务工作。

3、负责民营经济的发展规划、建设、服务，协助办理企业项目落地后有关手续。


4、协助储备人力资源，帮助企业招聘引进人才，协助解决劳动争议和劳务纠纷，加强园区用工服务。


5、协调企业落实各项优惠政策，帮助企业进行商业策划，提供企业经营策略咨询。


6、负责企业、其他经济组织、个体和中介机构及科研机构的指导和服务工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。


8、完成党工委、管委会交办的其他事务。

（二）2021年重点工作完成情况

1、当好企业“勤务兵”，做好服务工作。一是尽心挂包服务。监督管理科技企业孵化器签约企业72家，已入驻62家，签约后入驻率达80%以上，正积极创建国家级孵化器；水木深研创咖厅建设验收完成，协助已注册企业23家，正在洽谈意向企业4家，高企正在培育7家，落地1家；创新研究院也挂牌运营，开展工作正常。二是尽力企业落地。全力为企业提供签订租赁协议、办理相关证件请示报告、拨付厂房补贴、疫情防控指导等服务，协调厂房装修、招工用工等问题。三是尽责请示报告。共办理请示报告70件，已办结56件，办结率达80%。四是尽职企业诉求。科服中心为企业服务400余次（出现场180余次），召开专题协调会40余次，解决企业问题110多个，梳理发放服务企业文件汇编、服务企业手册各千余册。牵头组织“企业最不满意10件事”活动，收集企业诉求26余项，建立责任单位信息台账，确保整改工作取得实效，目前阶段性完成整治任务7项，其余事项预估在整治时限内完成；牵头整治“电动摩托车充电设施不配套”，开展调研，形成专项整治方案，目前已阶段性整治完成。五是尽归档案台账。梳理完成履约企业情况146家，收集园区企业档案资料230家，个体户档案资料近207家。六是尽谋创新办法。拟订高新区服务企业闭环管理办法（目前已形成初稿，正进一步简化完善办法），牵头2021年高新区营商环境工作，制定《优化营商环境工作考核细则》《优化营商环境工作领导小组工作规则》《优化营商环境工作领导小组办公室工作细则》《2021年优化营商环境工作方案》等文件，为优化营商环境提供制度保障。七是尽暖企业心。送市、区最新惠企政策措施、文件精神到企业，也送防暑药品等爱心礼包到企业，保证企业精神物质双丰收。

2、创新工作思路谋发展，拓展工作方法出佳绩。一是定期进行履职能力测试，迅速提升劳务派遣人员的履职能力。二是制定服务企业“十不准”并严格执行。三是理清项目落地办理详细流程。彻底解决企业办理项目时“心中无数”的窘境。四是惠企政策整理成书成册。即《达州高新区服务企业资料汇编》和《服务企业手册大全》，得到企业高度认可和评价。五是实行服务企业兜底制。对企业所有诉求零推诿，提供“保姆式”兜底服务。六是建立履约红黑台账。及时了解企业项目的履约情况，通过台账，发现履约过程中双方存在的问题，及时解决问题，按时推动项目进程。

二、机构设置

根据上述职责，达州高新区科技创新创业服务中心（达州高新区民营经济服中心）为达州高新区党工委（管委会）所属正科级公益一类事单位，内设机构6个，人员情况核定事业编制16名；领导职数3名：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；每个科室设科长1名，超过3人另设副科长一名。

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第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年达州高新区科技创新创业服务中心收、支总计为3609.500832万元。与2020年相比，收、支总计各增加3076.420832万元，增长85%。主要变动原因是部门业务量增大，人员增多。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3609.500832万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3057.000832万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入552.5万元，占15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3609.500832万元，其中：基本支出200.232192万元，占5.55%；项目支出3409.26864万元，占94.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3609.500832万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3076.420832万元，增长85%。主要变动原因是部门业务量增大，人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3057.000832万元，占本年支出合计的85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加2923.920832万元，增长95.65%。主要变动原因是部门业务量增大，人员增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3057.000832万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.143012万元，占 5.83%；社会保障和就业支出8.369904万元，占0.27%；卫生健康支出3.661836万元，占0.12% ；住房保障支出10.05744万元，占0.33%；科学技术（类）支出619万元，占20.25%；交通运输支出9万元，占0.29%；资源勘探工业信息等支出2228.76864万元，占73 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3057.000832万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）2（款）4（项）: 支出决算为178.143012万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按需预算。

2.社会保障和就业（类）1（款）1（项）: 支出决算为8.369904万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按需预算。

3.卫生健康（类）1（款）1（项）: 支出决算为3.661836万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按需预算。

4.住房保障（类）1（款）1（项）: 支出决算为10.05744万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按需预算。

5.科学技术（类）4（款）10（项）: 支出决算为619万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按需预算。

6.交通运输支出（类）1（款）1（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按需预算。

7.资源勘探工业信息等（类）1（款）3（项）: 支出决算为2228.76864万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按需预算。

（四）2021年一般公共预算财政拨款基本支出200.232192万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（五）2021年一般公共预算财政拨款项目支出2856.76864万元。主要包括：科学技术支出、科学技术管理事务、其他科学技术管理事务支出、技术研究与开发、其他技术研究与开发支出、科技条件与服务、其他科技条件与服务支出、其他科学技术支出、科技奖励、其他科学技术支出、交通运输支出、其他交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、支持中小企业发展和管理支出、其他支持中小企业发展和管理支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出552.5万元，占本年支出合计的15%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款增加152.5万元，增长27.6%。主要变动原因是部门业务量增大。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出552.5万元，主要用于城市建设支出402.5万元，占72.85 %；其他城市基础设施配套费安排的支出150万元，占27.15%；

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是部门新设立无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是部门新设立无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是部门新设立无变化。其中：国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出38.07万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是2020年新增单位。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

15.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：指反映除上述项目以外其他制造业方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18.科学技术（类）应用研究（款）∶反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。机构运行（项）∶反映应用研究机构的基本支出。

19.科学技术（类）技术研究与开发（款）反映用于技术研究与开发等方面的支出。产业技术研究与开发（项）∶反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

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 第四部分  附 表

详情请参见：2021年度科服中心决算公开报表.xls