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第一部分  单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附 件

第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

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第一部分单位概况

一、职能简介

达州市高新区金垭镇申家卫生院是区人民政府设立的以乡镇为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体的公益性、综合性基层医疗卫生机构。

二、2021年重点工作完成情况

2021年达州市高新区金垭镇申家卫生院在达州市高新区卫生健康管理局、达州高新区社会事业局及镇党委政府领导下，以辖区及周边居民提供就近医疗服务以及对辖区符合条件的居民进行免费体检等基本公共卫生服务工作，认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控相关政策和要求，确保做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；在加强政治思想和党风廉政建设及医德医风教育同时，认真抓好医疗废物处置工作和医疗核心制度，做好中医项目工作。严格城乡居民医保医疗制度和基本公共卫生服务项目实施，努力做好辖区内疾病预防控制工作，严格执行药品网上采购“阳光采购”方案，严格执行基本药物制度和抗菌药物应用管理的规定。

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第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计211.36万元。与2020年相比，收、支总计各减少106.37万元，减少33.48%。主要变动原因是本单位于2021年9月从达州市达州市高新区划转到达州市高新区，达州市高新区1-8月数据作代列支出，财政部门决算以高新区9-12月数据填报。

（图1：收、支决算总计变动情况图   单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计148.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35.70万元，占24.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入112.71万元，占75.95%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图   单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计148.41元，其中：基本支出148.41万元，占100%；项目支出0元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（图3：支出决算结构图    单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计98.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少57.01万元，减少36.62%。主要变动原因是本单位于2021年9月从达州市达州市高新区划转到达州市高新区，达州市高新区1-8月数据作代列支出，财政部门决算以高新区9-12月数据填报。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出35.70万元，占本年支出合计的24.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少57.01万元，减少61.49%。主要变动原因是本单位于2021年9月从达州市达川区划转到达州市高新区，达州市高新区1-8月数据作代列支出，财政部门决算以高新区9-12月数据填报。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出35.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出2.93万元，占8.21%；卫生健康支出30.58万元，占85.66%；住房保障支出2.19万元，占6.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构  单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为35.70元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.93万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为29.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.30万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出35.70万元，其中：

人员经费35.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1、因公出国（境）经费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要用于救护工作。

（四）预算绩效管理情况。

本院决算没填项目，但相应工作仍在继续。根据预算绩效管理要求，在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目及基本药物制度2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指单位新增人员经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）关关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指拨付本单位职工的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指拨付本单位职工的职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指拨付本单位的相关经费。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指拨付本单位的基药采购补助款。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指拨付本单位用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指拨付本单位职工的医疗保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指拨付本单位职工的住房公积金缴费支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分  附  件

附 件

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第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表详情请参见：金垭镇申家卫生院2021年单位决算公开表.xls