​​公 开 目 录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第一部分单位概况

一、职能简介

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、2021年重点工作完成情况

（一）稳增长、促进经济持续发展

2021年全镇实现农村居民可支配收入21849元，增长14.4%，农民增收目标达到2756元；实现社会固定资产投资增长9.8%；实现社会消费品零售总额增长10.4%；实现GDP总值53154万元，地区生产总值增长10.1%。

（二）勇担使命，筑牢疫情防控战线

积极开展“进院坝、亮标语、响喇叭”、微信群宣传等方式广泛宣传疫情防控知识和要求，全覆盖、地毯式、滚动式摸排外来、返乡人员，严格管控医院、药店、农贸市场、超市、快递、车站等重点场所，全力筑牢疫情防控防线。通过全面摸排建立疫苗接种台账，组建疫苗接种接送小分队，严格落实应种尽种。截至目前，累计接种14418人次，其中第一剂8556人，第二剂5412人、第三剂4661人。

（三）强意识，全力抓好党建工作

1.强化理论学习，提升干部思想道德素质。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届八次、九次、十次全会决策部署及市第五次党代会精神，全力开展“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”活动，进行自我剖析、查摆自身问题，召开专题民主生活会和支部组织生活会开展批评与自我批评。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实考勤签单制、工作内容一周晒、请假销假及时晒和工作绩效双月评制度。

2.强化组织建设，打通干群最后一公里。完成了镇村两级组织集中换届工作，19个村（社区）实现了党组织书记、主任“一肩挑”；顺利完成我镇第三届党代表换届选举工作，选举了98名镇党代表，并胜利召开金垭镇第三次党代会，选举产生了新一届委员会。今年发展党员13名，其中预备党员8名，正式党员5名，其中35岁以下的1名，培养入党积极分子11名。组建新经济组织党支部1个。开展30分钟应急救援圈，15分钟党群服务圈，5分钟共建共享圈建设提升工程，结合全科网格化管理探索的具体模式，机关干部全部下沉村组，共派驻网格员107名，网格员协助驻村干部，包片领导参与基层治理，开展日常管理服务工作。网格化工作实行日志管理，工作见台账，每周一小结，每月一总结，双月一考核。全科网格化工作的开展有效地打通了服务群众最后一公里，改善了干群关系。

3.强化意识形态，筑牢网络舆论防线。始终坚持正面宣传，积极做好各项法规政策措施的宣传解读工作，把握正确舆论导向。截至目前金垭镇通过新媒体平台发布工作信息200余条。严守网络意识形态安全，对主流网络平台采取24小时不间断舆情动态监控，及时发现、报告、跟踪、处置舆情。同时积极开展网络安全知识竞赛等活动，提升广大干部群众网络安全意识。

4.深化作风建设，全力抓好党风廉政建设和反腐败工作。全面履行“一岗双责”，细化落实措施，印发工作意见、责任清单等。深化作风建设，开展“全科网格化”为民服务活动，探索开展一月一走访，一月一院坝会，一月一反馈的“三个一”工作模式；持续抓好专项行动常态开展监督检查，全年共印发督查各类通报12份；全面挖掘问题线索，截至12月底，接群众来信来访和上级转办信访件5件；从严执纪审查，给予政务警告处分1人，诫勉谈话1人，批评教育2人，书面检讨10人。

（四）强产业，增加经济发展后劲

全年大春粮食作物实现播栽面积54755亩，总产22795吨；2022年小春粮食作物播种面积10176亩；完成三线产业扩面柑橘栽植面积200亩。一是传统农业持续发力。全力推进以金通村蔬菜、金山村柑橘基地为核心，辐射金牛、金鱼、金丰，三峡，覃家坝，望水垭村面积超2000亩的果蔬产业园的建设；完成金银花品种改良1000亩，发展优质水稻示范片4000亩。二是新兴企业加大助力。推进以青竹村金银花基地为核心的3000亩中药材园区建设，引进中药材加工企业1家；新增家庭农场2个、专业合作社2家、建成年产5万吨以上的有机肥厂1家。

（五）强民生，促进社会和谐发展

1.扎实推进民政工作。一是做好低保、特困人员补助、高龄补贴、困难和重度残疾人员补贴等发放工作，做好火灾房屋重建、医疗、特殊病种等救助，共计发放金额约864万。二是建立健全医疗保障体系。2021年全面做好贫困人口的医疗缴费工作，累计代缴居民医疗保险2304人，累计代缴金额64.51万元，实现了贫困人口医疗保险缴费的全覆盖。三是继续实施教育资助政策。2021年全镇学前和义务教育补助1398人，累计发放补助金53.78万元；雨露计划资助192人，发放资助金28.8万元。

2.扎实推进农业综合服务工作。认真抓好“三农”工作。建立健全了农机、沼气台账，全镇农用拖拉机登记2台，沼气32口。全年开展农机、沼气排查6次，发现并整改问题2个，无安全事故发生。开展农、牧、水产品质量安全宣传40余次，进行农药残留抽检15批。发放惠农惠民补贴573万余元。农业种植业政策性保险收缴保费10万余元，协助理赔18万余元。

3.扎实推进脱贫攻坚成果与有效衔接乡村振兴工作。一是实施民政政策兜底工程。全面排查各村大病户、因灾导致家庭收入骤减户，将符合条件的困难群众纳入最低生活保障、特困供养保障、残疾人补贴等范围。二是全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查工作。截至目前，全镇共排查6607户，其中，脱贫户1392户、边缘易致贫户9户、一般农户5206户，共排查两个大类6个问题（其中上报区级层面解决的问题1个，镇村解决问题5个），已整改完成5个。三是在发展中实现增产增收。整合利用资源，依托农民专业合作社、家庭农场、龙头企业和村级经济合作社发展产业，加大扶持特色种养业提升行动，鼓励有条件的脱贫户继续实施自种自养项目，截至目前，已实施到户自种自养项目6607户，投入资金60余万元。完成了乡村振兴市级产业强镇的申报工作。

4.社会大局和谐稳定。严格履行“党政同责、一岗双责、安全生产清单制”制度，签订各类安全生产目标责任书37份。安全宣传进村入户，印发《金垭镇安全防范告知书》等宣传资料3000余份，宣传标语、横幅、墙标20幅。交通安全：与河市派出所联合执法8次，检查车辆268辆，处理违章操作车辆24辆，设立指示路牌230块。消防安全：开展消防安全培训，参加人数200余人，各防火单位配齐灭火器材，并层层落实消防责任实现齐抓共管。地质灾害预防：在汛期来临期间，重点排查了金堰村4社、覃家坝社区张家湾和金牛村8社地质灾害点并及时整治或上报。森林防火安全：在清明节及防火警戒期间组织林业站对辖区内重点林区展开拉网式隐患排查，并加强对违规用火现象的处理力度。食品卫生安全：加大对学校食堂等关键领域开展定期或不定期地常检和抽查力度，在节假日期间开展食品安全专项整治。

（六）强生态，常态化抓好环境保护工作

1.成立专项工作组。健全考核机制，对金垭范围五治工作开展情况进行周巡查、月排名、通报制度。对工作做得好和差的单位，按年初制定的考核机制实行奖惩。开展常态化巡河，深入打击非法捕鱼，开展秸秆禁烧工作，做好农村面源污染整治工作，镇村两级河长巡河84次。

2.完善垃圾处理设施。全镇村社（社区）现有保洁人员300余人，压缩式垃圾车2台，电动三轮转运车8辆，已建成标准垃圾中转房，1个，投资近30余万元，简易垃圾池400余个，垃圾桶1000余个，基本满足辖区内垃圾存储。目前3个场镇垃圾基本做到了日产日清，农村垃圾做到2到3天清运一次。

3.营造环保社会氛围。利用宣传栏、标语、大小会议广泛向群众宣传爱护环境卫生，争做讲文明、讲卫生、除陋习的好村民，树立人人爱护环境，家家争先进的争先创优活动。全镇每季度开展一次争先创优评比活动，对评选出的讲卫生、爱干净的家庭和个人予以表扬和表彰，对做得差的予以批评并责令限期整改。

4.打造亮点工程。一是以“文明城市”创建工作为契机，建成公益广告牌10处、文化墙7个、休闲广场4处，停车场2处。二是以“五治”工程为抓手，完成磴子河社区、金牛村2个铁路沿线综合整治示范点建设。三是全力推进农村“厕所革命”，完成农村厕改造830户，新建公厕3座、改建2座，新建污水处理厂2个。2021年金垭镇复核为“全国卫生乡镇”，金丰村被评为四川省“卫生村”。

（七）强宣传，倡导文明好风尚

一是线下宣传，全覆盖。2021年全镇张贴“不忘初心、牢记使命”干部连心卡、和开展“12340”、“民情户户通”、“党员干部进万家”等活动发放张贴各类宣传海报共计1200多张、悬挂横幅58条、开展党政班子领导上党课18场、镇村干部召开院坝会150场次、参与人数超过上8000人次。二是线上宣传，多点辐射。今年以来，共发表宣传文章100余篇，其中学习强国采用1篇、新华网采用1篇、达州高新区微信公众号采用30余篇、达州高新区微信公众号采用30篇、走近达川公众号采用10余篇、达川观察采用40篇、达州观察采用20余篇、今日头条采用5篇。

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第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计623.33万元。与2020年相比，收、支总计各减少2110.98万元，减少77.2%。主要变动原因是区划调整由原来的达川区划转到现今的高新区。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计623.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入623.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计623.33万元，其中：基本支出584.33万元，占93.74%；项目支出39万元，占6.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计623.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2110.98万元，主要变动原因是区划调整由原来的达川区划转到现今的高新区。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出623.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1584.41万元，下降71.76%。主要变动原因是区划调整由原来的达川区划转到现今的高新区。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出623.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.4万元，占42.09%；文化体育与传媒支出10万元，占1.6%；社会保障和就业支出38.84万元，占6.25%；卫生健康支出18.11万元，占2.9%；城乡社区支出20万元，占3.21%；农林水支出247.85万元，占39.76%；住房保障支出26.13万元，占4.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为623.33万元，完成预算100%。其中：

1.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为237.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2013299一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒类：

2079999文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业：

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算为34.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出：

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出：

2129999城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出：

2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为128.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为119.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出：

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出584.33万元，其中：

人员经费431.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费152.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.9万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位公务用车0辆。

3.公务接待费支出7.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元。主要原因是金垭镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函及菜单，财政所才予以报销。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待264批次，2417人，共计支出7.9万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年，金垭镇政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

（2）截至2021年12月31日，金垭镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《关于2021年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。

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第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映本单位纪检监察相关事务支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区其他方面支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

31.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分附件

关于2021年度部门整体支出绩效自评报告

按照高新区全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇2021年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

金垭镇人民政府为一级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及五个中心和一个财政所：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心及社区管理中心、金垭镇财政所。

（二）机构职能

金垭镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进金垭镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况

金垭镇编制人数97人，其中行政编制40人（含工勤3人），事业编制57人；2021年末实有人数97人，其中公共预算财政拨款人数97人。

二、2021年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计623.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入623.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计623.33万元，其中：基本支出584.33万元，占93.74%；项目支出39万元，占93.74%。

（三）财政部门收入结转结余情况

2021年本单位无下年结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.金垭镇人民政府按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。

2.对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表。

3.对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

金垭镇人民政府按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

（三）综合管理情况

金垭镇人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1.政府性债务管理情况。本单位2021年无债务。

2.非税收入管理情况。本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。

3.政府采购实施情况。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021年政府采购预算为2万元，2021年政府采购实际执行2万元，全部为货物类采购。

4.资产管理。金垭镇人民政府固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2021年12月开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.内控管理制度。本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

6.信息公开。严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行不定期公开，接受群众监督。

7.绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

8.依法接受财政监督情况。按照上级财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

1.行政运转保障

金垭镇人民政府财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.机关厉行节约

2021年金垭镇人民政府无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费7.9万元，主要用于接待上级领导到本镇指导检查工作以及召开全镇村组干部会议等所发生的费用。

3.机关节能降耗

金垭镇人民政府严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

4.专项预算项目支出绩效

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

（五）整体效益

金垭镇人民政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为94.5分。

（二）存在问题

一是预算经费支出明细科目存在误差；

二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议

1.加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

2.进一步加强国有资产管理，责任落实到人。

3.强化资金财务管理。一是定期编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

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第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表详情请参见： 达州高新区金垭镇2021年单位决算公开表.xls