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第一部分  单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附  件

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第一部分  单位概况

一、职能简介

在各级政府和卫健行政部门领导下，根据党的方针、政策及主管部门对社区卫生服务工作的总体要求、做好社区卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务，全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。

二、2021年重点工作完成情况

2021年我院在市、区卫健主管部门和各级党委、政府的正确领导下，在支委、院委会的监督下，以及各级各部门指导和帮助下，紧紧围绕2021年综合目标任务，坚持以患者为中心，诚信服务于民；坚持“医心”服务为核心，实施以提高服务质量的战略，全社干部职工积极上下一致、齐心协力、改革创新，圆满地完成了年初既定的发展目标和各项任务。加强制度建设，强化工作规范，加强能力建设，狠抓医疗质量与服务水平；健全完善国家基本药物制度；重视人才培养，强化队伍建设；安全生产工作逐步落实；加强党建及党风廉政建设，提高群众满意度；加强意识形态工作，努力提升党员干部政治素养；扎实开展优质服务基层行活动等。

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第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计811.43万元。与2020年相比，收、支总计各减少330.34万元，下降28.93%。主要变动原因是我中心2021年医疗收入减少以及行政区划调整等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计649.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.2万元，占12.66%；事业收入567.32万元，

占87.34%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计649.52万元，其中：基本支出649.52万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计244.11万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少216.38万元，减少46.99%。主要变动原因是2021年行政区划调整我单位由达川区划归高新区导致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（饼状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出82.20万元，占本年支出合计的12.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.37万元，减少72.47%。主要变动原因是2021年行政区划调整我单位由达川区划归高新区导致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出82.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.34万元，占10.15%；卫生健康（类）支出67.60万元，占82.24%，住房保障（类）支出6.26万元，占7.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为82.20万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.34万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为53.91万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.69万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出82.20万元，其中：

人员经费82.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1、因公出国（境）经费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院有救护车辆0辆。单价50万元以上通用设备无（套），单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本中心在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目及基本药物制度2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）关关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

12.卫生健康支出（类）基层卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指拨付本单位的相关经费。

13.卫生健康支出（类）基层卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指拨付本单位的相关经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分  附  件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详情请参见附件：2021年河市镇社区卫生服务中心决算公开表格.xls​