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第一部分  达州高新区幺塘乡概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分  达州高新区幺塘乡2022年部门预算情况说明

第三部分  达州高新区幺塘乡2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、财政拨款收支预算总表

四、部门支出总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十一、政府性基金支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分  达州高新区幺塘乡概况

一、基本职能及主要工作

（一）幺塘乡人民政府职能简介

在乡党委的坚强领导下，在乡人大的有效监督下，在上级财政部门的正确指导下，财政工作紧紧围绕乡党委、政府提出工作思路，认真贯彻落实上级经济工作会议和财税工作会议精神，抢抓机遇，强化措施，突出“保增长、保民生、保稳定”，坚持依法理财，积极组织收入，优化支出结构，科学调度资金，强化财政监督。财政预算执行情况良好，财政收入实现了稳定增长，重点支出保障有力，圆满地完成了各项目标任务，促进了幺塘乡经济建设和各项事业发展，实现财政收支平衡。

财政工作主要是承担乡一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，非税收入的征管，国有(集体)资产管理，财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督，参与农村综合改革，协助税收征管等。

1.做好财政收支预算，保障党委、政府工作正常运转。编制财政预算，保障乡政府运转是乡财政所的基本职能。严格按照财政预算制度和编制程序按时编制年度财政收支预算，预算方案通过后，基本支出定员定额管理，严格控制预算追加申请，切实增强预算的约束力。

2.做好涉农补贴工作，认真落实惠农政策。通过涉农财政补贴信息管理系统，对各自辖区内的农户建立了详细的信息库，认真做好认定、审核和公示等工作，确保符合条件的补贴对象全部纳入政策保障范围内，最后通过“一卡通”把补贴款发放到补贴对象本人手中。

3.参与专项资金监督管理，提高资金使用效率。积极参与专项资金的监督管理，对于列入乡财政预算的专项资金，经过核实后，给专项资金项目拨付资金，既严防截留、挪用、挤占专项资金的行为发生，又对专项资金的使用情况进行跟踪监督管理，确保提高资金使用效率。

4.加强财务监督，健全乡村理财机制。严格执行党委、政府制定的《财务管理制度》，加强财务管理，实行统一财务开支范围和标准，严格规范财务收支行为，并按月公开，广泛接受社会监督。

5.搞好队伍建设，提高乡财政管理水平。积极参加市、县财政部门组织的培训外，还参加各党委定期组织的学习国家方针政策的活动，除此每月再抽出2-4小时集中或分散学习法规政策或业务知识，以增强财所人员的综合素质和工作能力。

（二）幺塘乡人民政府2022年重点工作

2022年，幺塘乡党委、政府进一步激发全乡党员干部干事创业热情，转变工作作风，压实工作责任，增添工作措施，保证完成各项任务。党委、政府将从“四个方面”着手，持续推动幺塘乡转型发展“二次创业”纵深推进。

1.深化机构改革，提升政府行政效能。一是深化政府机构改革。加快政府各部门（单位）改革重组，不断释放改革发展动能。健全干部队伍综合绩效考核机制，激发干部干事创业积极性。二是推进审批制度改革。推进“一窗受理、一网通办”，落实“一枚印章管审批”，明确内设机构工作职责及办理事项清单，加快落实审批制度改革，完善基层整合审批服务改革制度。

2.贯彻新发展理念，推动全乡高质量发展。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，找准定位，加快建立具有幺塘特色的品牌农业产业链。挖掘幺塘乡村特色，农、文、旅融合发展，发展休闲农业、乡村旅游等产业，精准发力产业融合发展。

3.践行“两山”理念，强化生态环境保护。一是实行最严格的生态环境保护制度。落实环境保护“党政同责、一岗双责”，严格执行党政领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害责任追究制度。建立环境污染“黑名单”制度，实行生态环境损害终身追究制。二是全面补齐环境基础设施短板。力争到2025年全乡污水处理率达95 %，污泥全部实现无害化处理。

4.打造服务型政府，强化政府自身建设。严格执行乡人大决议决定，自觉接受人大法律监督、工作监督，高质量办好建议和提案，主动接受社会监督，坚持依法行政。健全政府法律顾问工作机制，积极推进政府内设机构法律服务全覆盖。建立常态化监督制度，完善政府内部监督和专门监督。加大全民普法力度，加强宪法和法治宣传教育，推进公众参与重大行政决策；深化政务公开，促进政府数据资源向社会开放。深化综合行政执法改革，推进行政执法规范化、标准化、智能化建设。树牢“过紧日子”思想，继续缩减三公经费。落实党风廉政建设“两个责任”，严格落实中央八项规定精神。加强廉政风险防控，大力整治重点领域违纪违规违法问题，系统治理基层“微腐败”，聚焦公共工程及土地出让工程项目，完善制度、严格执行、加强监督。

二、部门单位构成

幺塘乡人民政府共8个预算单位，其中行政单位1个：幺塘乡人民政府机关；其他事业单位7个：分别是幺塘乡财政所（会计核算中心），幺塘乡计划生育服务中心，幺塘乡畜牧站，幺塘乡水利站，幺塘乡林业站，幺塘乡农业技术推广站，幺塘乡广播站。

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第二部分  达州高新区幺塘乡2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，幺塘乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。幺塘乡人民政府2022年收支预算总数2113.09万元,比2021年收支预算总数增加538.38万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

幺塘乡人民政府2022年收入预算2113.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2063.09万元，占97.63%；政府性基金预算拨款收入50万元，占2.37%。

（二）支出预算情况

幺塘乡人民政府2022年支出预算2113.09万元，其中：基本支出2063.09万元，占97.63%；项目支出50万元，占2.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

幺塘乡人民政府2022年财政拨款收支预算总数2113.09万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加538.38万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2063.09万元、政府性基金预算拨款收入50万元；支出包括：一般公共服务支出732.37万元、文化旅游体育与传媒支出46.36万元、社会保障和就业支出211.71万元、卫生健康支出73.85万元、城乡社区支出50万元、农林水支出899.8万元、住房保障支出99万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

幺塘乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款2063.09万元，比2021年预算数增加538.35万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出732.37万元，占35.5%；文化旅游体育与传媒支出46.36万元，占2.25%；社会保障和就业支出211.71万元，占10.26%；卫生健康支出73.85万元，占3.58%；农林水支出899.8万元，占43.61%；住房保障支出99万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为732.37万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为46.36万元，主要用于：反映文化和旅游管理事务的支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2022年预算数为94.65万元，主要用于：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

4.社会保障和就业（类）人行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为85.39万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为31.67万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为57.86万元，主要用于：单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.95万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为11.04万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为475.05万元，主要用于：农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为418.75万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为6万元，主要用于：除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

幺塘乡人民政府2022年一般公共预算基本支出2063.09万元，其中：

人员经费1568.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费495.06万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

幺塘乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费或与2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长100%。主要原因是本年增加公务用车运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，清洁卫生车辆1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我乡镇清洁卫生等方面工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

幺塘乡人民政府部门2022年政府性基金预算支出50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元，与2021年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

幺塘乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，幺塘乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为495.06万元，比2021年预算增加354.79万元，增长252.93%。主要原因是人员调资，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，幺塘乡人民政府2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，幺塘乡人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年高新区幺塘乡人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年高新区幺塘乡人民政府开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算2063.09万元。其中：人员类项目14个，涉及预算1568.03万元；运转类项目19个，涉及预算495.06万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  达州高新区幺塘乡2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、财政拨款收支预算总表

四、部门支出总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十一、政府性基金支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指幺塘乡人民政府的基本支出 

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指幺塘乡人民政府在文化和旅游管理事务的支出

（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指幺塘乡人民政府在人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（六）社会保障和就业（类）人行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指幺塘乡人民政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指幺塘乡人民政府其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指幺塘乡人民政府单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。 

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指幺塘乡人民政府用于公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指幺塘乡人民政府用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。 

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指幺塘乡人民政府农技站等基本支出。 

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指幺塘乡人民政府对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指幺塘乡人民政府用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十六）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费:纳入幺塘乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

详情请参见附件达州高新区幺塘乡2022年部门预算收支表.xlsx​