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第一部分 达州高新区幺塘乡部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州高新区幺塘乡2023年部门预算情况说明

第三部分 达州高新区幺塘乡2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、支出明细表

第四部分  名词解释

第一部分 达州高新区幺塘乡部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）幺塘乡人民政府职能简介

在乡党委的坚强领导下，在乡人大的有效监督下，在上级财政部门的正确指导下，财政工作紧紧围绕乡党委、政府提出工作思路，认真贯彻落实上级经济工作会议和财税工作会议精神，抢抓机遇，强化措施，突出“保增长、保民生、保稳定”，坚持依法理财，积极组织收入，优化支出结构，科学调度资金，强化财政监督。财政预算执行情况良好，财政收入实现了稳定增长，重点支出保障有力，圆满地完成了各项目标任务，促进了幺塘乡经济建设和各项事业发展，实现财政收支平衡。

财政工作主要是承担乡一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，非税收入的征管，国有（集体）资产管理，财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督，参与农村综合改革，协助税收征管等。

1.做好财政收支预算，保障党委、政府工作正常运转。编制财政预算，保障乡政府运转是乡财政所的基本职能。严格按照财政预算制度和编制程序按时编制年度财政收支预算，预算方案通过后，基本支出定员定额管理，严格控制预算追加申请，切实增强预算的约束力。

2.做好涉农补贴工作，认真落实惠农政策。通过涉农财政补贴信息管理系统，对各自辖区内的农户建立了详细的信息库，认真做好认定、审核和公示等工作，确保符合条件的补贴对象全部纳入政策保障范围内，最后通过“一卡通”把补贴款发放到补贴对象本人手中。

3.参与专项资金监督管理，提高资金使用效率。积极参与专项资金的监督管理，对于列入乡财政预算的专项资金，经过核实后，给专项资金项目拨付资金，既严防截留、挪用、挤占专项资金的行为发生，又对专项资金的使用情况进行跟踪监督管理，确保提高资金使用效率。

4.加强财务监督，健全乡村理财机制。严格执行党委、政府制定的《财务管理制度》，加强财务管理，实行统一财务开支范围和标准，严格规范财务收支行为，并按月公开，广泛接受社会监督。

5.搞好队伍建设，提高乡财政管理水平。积极参加市、县财政部门组织的培训外，还参加各党委定期组织的学习国家方针政策的活动，除此每月再抽出2—4小时集中或分散学习法规政策或业务知识，以增强财所人员的综合素质和工作能力。

（二）幺塘乡人民政府2023年重点工作

2023年，幺塘乡党委、政府将紧紧围绕达州高新区“12345”发展战略，紧扣“幺塘文创示范区”定位，做强“营达高速铁山互通产业带”，立足生态抓发展，围绕振兴抓产业，创新发展促提升，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进高质量发展。着重抓好以下几个方面的工作：

一是做优做强特色农业。依托现有产业基础，通过邀请专家、加大技术、人工投入、品牌包装、畅通销售渠道等方式做优秦王桃、青脆李、黄金梨、猕猴桃等特色水果产业，积极延伸产业链，开展深加工，推进产品多样化，实现产业收益最大化，重点培育一批“叫得响、受欢迎”的水果品牌。

二是大力推进招商引资。立足当前高新区对幺塘的定位和规划，围绕“农旅结合，打造文创示范区”的目标，结合发展粮食生产、守住耕地红线的基本要求，重点引进致力发展新型农业、投资强度高、产出效益高、环保水平高、产业关联度高的优质项目，做好为引入的客商提供贴心服务，快速落实立项、报批、用地等全过程，助推产业项目快速落地，力争落地项目3个以上。加快推进电子商务进农村，积极发展农家乐、民宿等农村经济。

三是推进基础设施建设。实施幺塘乡建设三年行动计划，持续加大基础设施投入，加快推进农村污水处理设施和雨污分流项目、完成危房改造、村民集居点建设，完成乡道和部分村道水毁修复整治1.2公里，完成乡村主干道急弯、临崖防护栏建设，修复辉山、平洞河堤1公里，修建覆盖北坪、辉山、平洞、中河产业路，完成阁溪社区老旧小区改造，加快柏阁社区新型城乡结合部突出问题整治，不断完善农用基础设施、公用文化基础设施等民生短板弱项。

四是全力推进驻村帮扶。持续开展结对帮扶，全覆盖监测防返贫对象，坚决守住不发生规模性返贫底线。用好用足上级各项扶持政策，在政策兜底、金融扶持、人才支撑等方面研究发力，为驻村帮扶工作提供坚强保障。建成乡村振兴人才驿站，实施“人才下乡、干部返乡、能人回乡”计划，积极培养乡土文化本土人才。

随着营达高速铁山互通连接线的全面贯通，一大批省市区级项目成功落地，幺塘乡已进入新发展阶段，拥有更加广阔的区位优势和发展空间。我们要坚定以全面推进乡村振兴为重大抓手，建设“美好整洁、平安和谐、产业兴旺、幸福满意”新幺塘，在新征程上全力跑出发展“加速度”，争当乡村振兴排头兵，打造达州美丽西大门。

二、部门单位构成

幺塘乡人民政府共6个预算单位，其中行政单位1个：幺塘乡人民政府机关；其他事业单位5个：分别是幺塘乡便民服务中心，幺塘乡农民工服务中心，幺塘乡农业综合服务中心，幺塘乡社会事业服务中心，幺塘自然资源站。

第二部分 达州高新区幺塘乡2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，幺塘乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。幺塘乡人民政府部门2023年收支预算总数2066.14万元，比2023年收支预算总数增加376.38万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入及政府性基金预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

幺塘乡人民政府部门2023年收入预算2066.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2006.14万元，占97.1%；政府性基金预算拨款收入60万元，占2.9%。

（二）支出预算情况

幺塘乡人民政府部门2023年支出预算2066.14万元，其中：基本支出2006.14万元，占97.1%；项目支出60万元，占2.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

幺塘乡人民政府部门2023年财政拨款收支预算总数2066.14万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加/376.38万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入及政府性基金预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2006.14万元、本年政府性基金预算拨款收入60万元；支出包括：一般公共服务支出540.48万元、文化旅游体育与传媒支出61.18万元、社会保障和就业支出328.47万元、卫生健康支出61.66万元、城乡社区支出290.91万元、农林水支出683.26万元、住房保障支出100.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

幺塘乡人民政府部门2023年一般公共预算当年拨款2006.14万元，比2022年预算数增加316.38万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出540.48万元，占26.94%；文化旅游体育与传媒支出61.18万元，占3.05%；社会保障和就业支出328.47万元，占16.37%；卫生健康支出61.66万元，占3.07%；城乡社区支出230.91万元，占11.51%；农林水支出683.26万元，占34.06%；住房保障支出100.18万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为10万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为528.49万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为61.18万元，主要用于：反映文化和旅游管理事务的支出
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年预算数为154.15万元，主要用于：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

6.社会保障和就业（类）人行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为132.12万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为42.19万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.18万元，主要用于：单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。 

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.61万元，主要用于：事业单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.46万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为13.41万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为230.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为325.76万元，主要用于：农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为357.5万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为100.18万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

幺塘乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出2006.14万元，其中：

人员经费1595.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费410.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

幺塘乡人民政府部门2023年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中：公务接待费2.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算或与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降100%。主要原因是2023年本单位未预算公务用车购置及运行维护费用。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，清洁卫生车辆1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

幺塘乡人民政府部门2023年政府性基金预算支出60万元，其中：基本支出0万元，项目支出60万元，比2022年预算数增加60万元，主要原因是城乡社区支出增加。

七、国有资本经营预算情况说明

幺塘乡人民政府部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，幺塘乡人民政府部门机关运行经费财政拨款预算为410.29万元，比2022年预算增加20.86万元，增长4.84%。主要原因是人员调资，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，幺塘乡人民政府部门安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

幺塘乡人民政府部门2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，幺塘乡人民政府部门共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年幺塘乡人民政府部门所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年幺塘乡人民政府部门开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 达州高新区幺塘乡2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、支出明细

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务的支出。

（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（八）社会保障和就业（类）人行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。 

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入幺塘乡人民政府部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

详情请参见附件：达州高新区幺塘乡2023年部门预算收支表.xlsx