第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：主要负责达州高新区幺塘范围内、阁溪桥周边小学生和初中学生的教育教学工作，努力实施素质教育，促进学生全面发展。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、按质按量完成教育教学任务；
2、学生入学率达100%；
3、在经费紧缺的情况下，保证了教师工资待遇的正常发放，保证学校的正常运转。
4、严格公务接待费开支
5、按时按质按量上报各种报表及领导交办的其他任务；
6、及时对学校校舍进行维修，消除各种安全隐患。
二、机构设置
高新区社会事业管理局下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入476.17、支总计460.06万元。与2019年相比，收入减少84.55、支出总计减少99.6万元，分别下降18%、21.6%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计476.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计460.06万元，其中：基本支出380.17万元，占83%；项目支出80万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。
图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入476.17万元、支总计460.06万元。与2019年相比，财政拨款收入减少84.55万元、支出减少99.6万元，分别下降18%、21.6%。主要变动原因是教师人数减少，工资总额减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出476.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少84.55万元，下降17.8%。变动原因是教师人数减少，工资总额减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出460.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）380.17万元，占82.6%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.71万元，占8.8%；卫生健康支出13.69万元，占3%；住房保障支出25.48万元，占5.5%；
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为476.17，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：支出决算为0万元，完成预算0%.
2.教育（类）：支出决算为380.17万元，完成预算79.8%.
3.科学技术：支出决算为0万元，完成预算0%.
4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）：支出决算为40.71万元，完成预算100%，
6.卫生健康（类）：支出决算为13.69万元，完成预算100%.
7.住房和保障支出25.48万元。完成预算的100%。
8.年初财政拨款结转结余16.67万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出476.17万元，其中：
人员经费331.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费48.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。
八、附 件
达州高新区阁溪学校2020年度部门决算表.xls
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