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第一部分  达州高新区金垭镇部门概括

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  达州高新区金垭镇2023年部门预算情况说明

第三部分  达州高新区金垭镇2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、收入总表

四、本年支出预算总表

五、支出预算总表

六、财政拨款收支预算总表

七、本年一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、项目支出表

十三、支出明细表

第四部分  名词解释

第一部分  达州高新区金垭镇部门概括

一、基本职能及主要工作

（一）金垭镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）金垭镇人民政府2023年重点工作

2023年，金垭镇人民政府全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，踔厉奋发、勇毅前行，全力以赴做好以下工作：

1、立足特色抓产业，探索乡村振兴新路径。为进一步巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴，充分发挥产业振兴在乡村振兴中的基础作用，按照“顶层设计、规划先行、多规合一”的发展思路，金垭镇高标准规划落实现代农业产业园区，努力实施“一带一园一景点”的产业振兴发展思路：建成万亩苎麻产业带、建成5000亩优质果蔬产业园、建成2000亩达州市金彩田园现代农业生态园。

2、全力协调推进，促进社会事业健康发展。认真落实再就业优惠政策，多渠道开发就业岗位；大力推行城镇居民医疗保险、城乡居民养老保险，让群众老有所医、老有所养；加快完善城乡低保、特困人员供养、医疗救助、优抚安置、灾民救助等新型城乡社会救助体系，继续完善社会救助大平台，努力改善困难群众生产生活条件。全面实施城乡免费义务教育，保障农民子女100%接受义务教育。加强农村医疗卫生工作，不断加强农村医疗、防御、保健三级网络建设，提高医疗服务水平。做好重大疫病的防控工作，预防突发性公共卫生事件发生，确保人民群众身体健康和生命安全。认真落实好农业人口独生子女奖优免补政策。

3、加强自身建设，提升政府执行力。一是旗帜鲜明讲政治，恪守宗旨信念。提高干部政治站位，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，践行“两个维护”；二是要真正扑下身子，走进田间地头，倾听民声，了解诉求，解决好群众最不满意的事和关注的热点难点问题。要健全岗位履职责任制，坚决抵制“不作为、当看客”行为，做到本职工作能尽责、难题面前敢担当；三是严格践行廉洁自律。坚持加强干部正当履职保障的同时，厉行节约，反对铺张浪费，严控三公经费和一般性支出，让更多的财力投入建设中去，让更大的实惠延伸到群众中去，让过“紧日子”成为基层党委、政府新常态；四是严肃查处违纪违法案件，促进干部清正、政府清廉。突出零容忍惩治腐败，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，逗硬实施“一案双查”，坚决把党风廉政建设责任制落到实处，进一步巩固风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态。

4、创新社会治理，构建幸福美丽金垭。强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任，坚守“生命红线意识”和“底线思维”，全力抓好安全生产隐患大排查大整治，突出抓好道路交通、非煤矿山、烟花爆竹、食品安全等领域监管力度，打击安全生产非法违法行为；继续开展“安全生产月”宣传教育活动和安全文化建设，开展安全应急演练，增强民众安全第一的意识；全面落实企业安全生产主体责任，预防和减少安全事故，坚决杜绝重特大伤亡事故的发生。加强社会治安综合治理，依法打击各类违法犯罪活动；落实信访调处机制，坚持党政领导带头定期接访，领导包案处理等制度，加大社会热点难点问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，及时妥善把各类矛盾纠纷解决在萌芽状态，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，营造风清气正人和的发展环境。

二、部门预算单位构成

金垭镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

第二部分  达州高新区金垭镇2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金垭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。金垭镇人民政府2023年收支总预算2814.25万元，比2022年收支预算总数增加37.57万元，主要原因是工资基数调整。

（一）收入预算情况

金垭镇人民政府2023年收入预算2814.25万元，一般公共预算拨款收入2724.25万元，占96.8%。政府性基金预算拨款收入90万元，占3.2%。

（二）支出预算情况

金垭镇人民政府2023年支出预算2814.25万元，其中：基本支出2724.25万元，占96.8%。基金支出90万元，占3.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金垭镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2814.25万元，比2022年财政拨款收支总预算增加37.57万元，主要原因是工资基数调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2814.25万元；支出包括：一般公共服务支出927.57万元、文化旅游体育与传媒支出118.83万元、社会保障和就业支出488.37万元、卫生健康支出116.77万元、城乡社区支出142万元、农林水支出886.53万元、住房保障支出134.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金垭镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2814.25万元，比2022年预算数增加37.57万元，主要原因是工资基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出927.57万元，占32.96%；

文化旅游体育与传媒支出118.83万元，占4.22%；

社会保障和就业支出488.37万元，占17.35%；

卫生健康支出116.77万元，占4.14%；

城乡社区支出142万元，占5.05%；

农林水支出886.53万元，占31.5%；

住房保障支出134.18万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2023年预算数为900.83万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2023年预算数为26.74万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2023年预算数为118.83万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为488.37万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转，基本养老保险的缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为55.05万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为61.72万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为52万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2023年预算数为230.32万元，主要用于：单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为656.22万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为134.18万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

金垭镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2724.25万元，其中：人员经费2071.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费652.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金垭镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是节俭经费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2023年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较2022年预算低，主要原因是节俭经费。2023年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。

本单位公务用车运行维护费用于场镇垃圾清运车维护维修。

六、政府性基金预算支出情况说明

金垭镇人民政府2023年政府性基金预算拨款支出：90万元。主要用于城镇社区环境综合治理。

七、国有资本经营预算支出情况说明

金垭镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，金垭镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为652.85万元，比2022年预算减少24.96万元，增减3.68%。主要原因是节俭经费。

（二）政府采购情况

2023年，金垭镇人民政府安排政府采购预算2万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，金垭镇人民政府共有车辆1辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年金垭镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  达州高新区金垭镇2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、收入总表

四、本年支出预算总表

五、支出预算总表

六、财政拨款收支预算总表

七、本年一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、项目支出表

十三、支出明细表

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入金垭镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

详情请参见附件：达州高新区金垭镇2022部门预算收支表.xlsx