​​​　　目录

第一部分达州高新区斌郎街道办事处办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州高新区斌郎街道办事处2022年部门预算情况说明

第三部分达州高新区斌郎街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州高新区斌郎街道办事处办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州高新区斌郎街道办事处职能简介。

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在党工委、管委会的领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、基本卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9.向市、高新区党工委、管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10.承办上级交办的其他事项。

（二）达州高新区斌郎街道办事处2022年重点工作。

（一）主要工作

1.巩固脱贫攻坚方面。按照“全域覆盖、定期监测、精准到人、一户不漏”的原则，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户监测标准和识别程序，组织街道、村（社区）干部对农户开展拉网式集中排查。逐户走访、精心研判、系统排查。

2.维护稳定工作。坚持矛盾纠纷每周排查和不稳定因素隐患每半月排查，确保把不稳定因素控制在萌芽状态，对多元化矛盾纠纷调处机制进行细化，落实责任，引进法律顾问参与纠纷调解，及时解决合理诉求，集中排查精神障碍患者，组织各类维稳活动；大力宣传新型电信网络诈骗防范及反诈APP的推广。

3.民生保障工作。严格落实社会救助，办理绿色殡葬服务；进一步加大特困工作的管理和服务力度，让辖区特困人员基本生活得到更好保障；春秋集中开展高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病强制免疫；强化农村公路养护管理制度及落实。

4.创建工作。加速推进基础设施建设及优化服务，一是河东社区地埋式垃圾站建设，斌郎社区破损路面修复并油化，老旧小区改造及停车场建设，长田新苑老年活动中心优化设计；二是抓好十类突出“脏乱差”整治，做到“三日一巡、一周一督”；三是大力开展志愿者服务活动，影响和带动更多群众加入其中；四是建立健全三级联防联控机制，杜绝焚烧秸秆；五是通过新时代文明实践站开展各种宣讲志愿服务活动，丰富群众业余生活，传播社会正能量。

5.消防安全。建立完善公共消防安全管理责任体系。

6.林业方面。建立健全巡山制度，有效地防止盗伐林木行为，促进辖区内的生态林保护。

二、部门单位构成

达州高新区斌郎街道办事处共有5个预算单位，其中行政单位1个，事业单位4个（四大中心：便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、社区综合服务中心）。

第二部分达州高新区斌郎街道办事处办事处2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州高新区斌郎街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州高新区斌郎街道办事处2022年收支预算总数3099.62万元，比2021年收支预算总数增加579.05万元，主要原因是政府性基金预算增加、人员经费增加、日常公用经费增加。

（一）收入预算情况

达州高新区斌郎街道办事处2022年收入预算3099.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3019.62万元，占97.42%；政府性基金预算拨款收入80万元，占2.58%。

（二）支出预算情况

达州高新区斌郎街道办事处2022年支出预算3099.62万元，其中：基本支出3019.62万元，占97.42%；项目支出80万元，占2.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区斌郎街道办事处2022年财政拨款收支预算总数3099.62万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加579.05万元，主要原因是政府性基金预算增加、人员经费增加、日常公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3019.62万元，政府性基金预算拨款收入80万元；支出包括：一般公共服务支出1284.67万元、文化旅游体育与传媒支出32.89万元、社会保障和就业支出203.8万元、卫生健康支出96.47万元、节能环保支出21万元、城乡社区支出156万元、农林水支出1156.42万元、住房保障支出148.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州高新区斌郎街道办事处2022年一般公共预算当年拨款3019.62万元，比2021年预算数增加499.05万元，主要原因是人员经费增加、日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1284.67万元，占42.54%；文化旅游体育与传媒支出32.89万元，占比1.09%；社会保障和就业支出203.8万元，占比6.75%；卫生健康支出96.47万元，占比3.19%；节能环保支出21万元，占比0.7%；城乡社区支出76万元，占比2.52%；农林水支出1156.42万元，占比38.3%；住房保障支出148.37万元，占比4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1177.51万元，主要用于：单位及下属行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为14.12万元，主要用于：单位开展道路养护、公益性渡船、交通综合治理、伙食运行等的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为10.5万元，主要用于：信访维稳、扫黑除恶的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为10万元，主要用于：便民点建设、房屋租金等支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为63.44万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、福利费。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2022年预算数为3.1万元，主要用于：纪检、信访工作外出的差旅费支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为6万元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为32.89万元，主要用于：文化和旅游管理中的各种事务支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2022年预算数为70.26万元，主要用于：单位人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为128.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.66万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为10万元，主要用于：其他公共卫生方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.81万元，主要用于：单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为42.55万元，主要用于：事业单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.69万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为21.42万元，主要用于：单位医疗方面的支出。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算数为21万元，主要用于：其他节能环保方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为76万元，主要用于：其他城乡社区方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为435.53万元，主要用于：农业事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、福利费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2022年预算数为4.44万元，主要用于高校毕业生到基层的补助支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为5.57万元，主要用于：灾害防治。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为4.1万元，主要用于：防汛业务支出。

23.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2022年预算数为4.2万元，主要用于：抗旱业务支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于：其他水利方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为28万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为575.58万元，主要用于：村社办公经费及村组群团干部的生活补助。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2022年预算数为94万元，主要用于：各村环境提升、道路维护等项目支出（公共运行维护）。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为148.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州高新区斌郎街道办事处2022年一般公共预算基本支出3019.62万元，其中：

人员经费2323.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费696.47万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、基层党组织活动经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州高新区斌郎街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区斌郎街道办事处2022年政府性基金预算支出80万元，其中：基本支出0万元，项目支出80万元，比2021年预算数增加80万元，主要原因是增加项目其他国有土地使用权出让收入安排支出、城市环境卫生。

七、国有资本经营预算情况说明

达州高新区斌郎街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州高新区斌郎街道办事处机关运行经费财政拨款预算为696.47万元，比2021年预算增加467.03万元，增长67.06%。主要原因是人员调资引起的。

（二）政府采购情况

达州高新区斌郎街道办事处2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州高新区斌郎街道办事处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州高新区斌郎街道办事处开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算3019.62万元。其中：人员类项目13个，涉及预算2323.15万元；运转类项目17个，涉及预算696.47万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分达州高新区斌郎街道办事处办事处

2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），是指主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指主要用于单位开展道路养护、公益性渡船、交通综合治理、伙食运行等的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）是指主要用于信访维稳、扫黑除恶的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指主要用于便民点建设、房屋租金等支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是指主要用于财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、福利费。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）是指主要用于纪检、信访工作外出的差旅费支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）是指主要用于其他群众团体事务方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）是指主要用于文化和旅游管理中的各种事务支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）是指主要用于单位人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指主要用于实施养老保险制度后，由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）是指主要用于其他公共卫生方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指主要用于单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指主要用于事业单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指主要用于公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指主要用于局机关及下属他行政事业单位医疗方面的支出。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）是指主要用于其他节能环保方面的支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）是指主要用于其他城乡社区方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）是指主要用于农业事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、福利费。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）是指主要用于灾害防治。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为4.1万元，主要用于：防汛业务支出。

23.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）是指主要用于抗旱业务支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）是指主要用于其他水利方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）是指主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是指主要用于村社办公经费及村组群团干部的生活补助。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）是指主要用于各村环境提升、道路维护等项目支出（公共运行维护）。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

详情请参见附件：2022年部门预算公开报表.xlsx​