公开目录

第一部分  达州高新区斌郎街道概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分  达州高新区斌郎街道2023年部门预算情况说明

第三部分  达州高新区斌郎街道2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分  达州高新区斌郎街道概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州高新区斌郎街道职能简介。

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在党工委、管委会的领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、基本卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村居民委员会的工作，促进村居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教有、自我管理、自我服务）作用。

9.向市、区党工委、管委会反映村居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）达州高新区斌郎街道2023年重点工作。

1.围绕“一个主题”。围绕创建国高这一主题，基本形成经济发展有序、服务功能完善、居住环境舒适、治安秩序良好、文化教育繁荣、管理手段先进、人际关系融洽的和谐社会发展态势。

2.围绕“一村一项目.党建引振兴”总体要求，抓好村集体经济。贯穿社区建设这条主线,以社区党建为龙头，探索社区党员教育管理工作的新机制新方法，着力加强非公有制经济党建工作;标本兼治，强化教育;强化和完善社区、小区楼栋三级组织体系,以社区文化建设为抓手，提升社区文化品位;以社区共建为载体,做到共驻共建,资源共享,逐步形成自治型、服务型、平安型、学习型、生态型社区。

3.抓好营商环境。利用现有机制体制，立足“项目突破”、“跨越发展”，加大招商引资和项目建设力度，推动优势传统产业转型升级，加大金融服务实体经济力度，促进工业、餐饮服务业等稳定增长。坚持“稳存量、拓增量、蓄能量，消堵点、优服务、降成本”，加强重点企业服务，推动“小升规”“规做精”，支持市场主体进一步发展壮大。

4.抓好文明街道创建工程，实现素质提升。以创建文明街道为契机，全面提高市民素质。一是要通过微信平台、LED村村通及设置公益广告，潜移默化激发市民热爱高新斌郎的自豪感、遵守社会公德维护城市环境的责任感、加快发展的紧迫感。二是开展“文明小区”、“文明楼栋”、“文明家庭”“文明市民”评选活动，倡导文明、友爱、诚信、节约的社会新风。三是建立各具特色的楼院文化、街巷文化和校园文化，营造和谐的文化氛围。

5.抓好社会综治工作有新突破，打造平安斌郎。一是做好矛盾纠纷调处工作，调解率达到100%以上，调解成功率达到100%以上，不发生民转刑和非正常的死亡;二是做好平安社区创建验收审核工作，并将平安社区创建触点向小区、楼栋、单位延伸。三是做好法制进社区、进楼栋、进家庭的普法、学法、用法工作。

6.抓好社会保障服务工程，实现保障扩容。一是街道、社区、企业单位免费对剩余劳动力、失地居民和下岗失业人员尤其是4050人员提供劳动技能培训和再就业意识培训，二是扩大养老保险覆盖范围，实现城镇居民养老保险扩面。三是推行新型合作医疗。建立个人交费、社区扶持和政府资助相结合，以大病统筹为主的居民医疗互助共济制度，使参加合作医疗覆盖率达95%以上。四是将“爱心超市”触角延伸至小区、楼栋，建立居民小区“爱心屋”、楼栋“爱心角”，营造和谐的生活保障环境。

7.抓好重点项目建设，切实抓好成达万、西达渝征拆，完成河东党群服务中心、火烽山枣耳岩绿化打造，红花村人行索桥等重点项目建设，全力以赴推动斌郎高质量发展。

二、部门单位构成

达州高新区斌郎街道共有5个预算单位，其中行政单位1个，事业单位4个(四大中心:便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、社区综合服务中心)。

第二部分  达州高新区斌郎街道

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州高新区斌郎街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州高新区斌郎街道2023年收支预算总数2915.74万元,比2022年收支预算总数减少183.88万元，主要原因是人员经费减少、日常公用经费减少。

（一）收入预算情况

达州高新区斌郎街道2023年收入预算2915.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2832.74万元，占97.15%；政府性基金预算拨款收入83万元，占比2.85%。

（二）支出预算情况

达州高新区斌郎街道2023年支出预算2915.74万元，其中：基本支出2832.74万元，占97.15%；项目支出83万元，占比2.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区斌郎街道2023年财政拨款收支预算总数2915.74万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少183.88万元，主要原因是人员经费减少、日常公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2832.74万元、本年政府性基金预算拨款收入83万元；支出包括：一般公共服务支出744.3万元、文化旅游体育与传媒支出52.38万元、社会保障和就业支出352.05万元、卫生健康支出97.42万元、城乡社区支出226.52万元、农林水支出1291.98万元、社会保障支出151.09万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州高新区斌郎街道2023年一般公共预算当年拨款2832.74万元，比2022年预算数减少186.88万元，主要原因是人员经费减少、日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出744.3万元，占26.27%；文化旅游体育与传媒支出52.38万元，占比1.85%；社会保障和就业支出352.05万元，占比12.44%；卫生健康支出97.42万元，占比3.44%；城乡社区支出143.52万元，占比5.07%；农林水支出1291.98万元，占比45.6%；住房保障支出151.09万元，占比5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为627.81万元，主要用于：单位及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为4万元，主要用于：信访维稳、扫黑除恶的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：便民点建设、房屋租金等支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为99.49万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、福利费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023年预算数为3万元，主要用于：纪检、信访工作外出的差旅费支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为52.38万元，主要用于：文化和旅游管理中的各种事务支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年预算数为145.65万元，主要用于：单位人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为199.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.78万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.61万元，主要用于：单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为46.81万元，主要用于：事业单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.82万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为26.17万元，主要用于：局机关及下属他行政事业单位医疗方面的支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为143.52万元，主要用于：其他城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为642.3万元，主要用于：农业事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、福利费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为10万元，主要用于：病虫鼠害防疫经费。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为6.5万元，主要用于：灾害防治。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为2万元，主要用于：防汛业务支出。

20.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为2万元，主要用于：抗旱业务支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为14万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为520.2万元，主要用于：村社办公经费及村组群团干部的生活补助。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023年预算数为95万元，主要用于：各村环境提升、道路维护等项目支出(公共运行维护）。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为151.09万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州高新区斌郎街道2023年一般公共预算基本支出2832.74万元，其中：

人员经费2268.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费564.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州高新区斌郎街道2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年下降100%，主要原因是2023年无“三公”经费。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区斌郎街道2023年政府性基金预算支出83万元，其中：基本支出0万元，项目支出83万元，比2022年预算数增加3万元，主要原因是增加了农业农村生态环境支出项目。

七、国有资本经营预算情况说明

达州高新区斌郎街道2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

 2023年，达州高新区斌郎街道机关运行经费财政拨款预算为564.65万元，比2022年预算减少131.82万元，下降23.35%。主要原因是城乡社区支出和节能环保支出减少。

（二）政府采购情况

达州高新区斌郎街道2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

 2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州高新区斌郎街道所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年达州高新区斌郎街道开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算2915.74万元。其中：人员类项目18个，涉及预算2268.09万元；运转类项目7个，涉及预算564.65万元；特定目标类项目2个，涉及预算83万元。

第三部分  达州高新区斌郎街道

2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分  名词解释

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指主要用于单位及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）是指主要用于信访维稳、扫黑除恶的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指主要用于便民点建设、房屋租金等支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是指主要用于财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、福利费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）是指主要用于纪检、信访工作外出的差旅费支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）是指主要用于其他群众团体事务方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）是指主要用于文化和旅游管理中的各种事务支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）是指主要用于单位人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指主要用于实施养老保险制度后，由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指要用于单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指主要用于事业单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指主要用于公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指主要用于局机关及下属他行政事业单位医疗方面的支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于其他城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）是指主要用于农业事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、福利费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）是指主要用于病虫鼠害防疫经费。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）是指主要用于灾害防治。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）是指主要用于防汛业务支出。

20.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）是指主要用于抗旱业务支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）是指主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是指主要用于村社办公经费及村组群团干部的生活补助。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）是指主要用于各村环境提升、道路维护等项目支出(公共运行维护）。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用股权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）是指主要用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

详情请参见附件：达州高新区斌郎街道2023年部门预算收支表.xlsx