公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源技术开发和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施及水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）高新区幺塘乡辖区8个行政自然村、1个农村社区村委会、2个场镇社区居委会和2个城市社区居委会。

幺塘乡人民政府共6个预算单位，其中行政单位1个：幺塘乡人民政府机关；其他事业单位5个：分别是幺塘乡便民服务中心、幺塘乡农业综合服务中心、幺塘乡社会事业发展中心、幺塘乡农民工服务中心、幺塘自然资料所（林业站）。

（二）机关人员情况：2022年年末实有人数80人，其中：行政人员22人、参公人员3人、非参公事业人员55人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,022.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加191.2万元，增长6.75%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,022.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,917.01万元，占96.52%；政府性基金预算财政拨款收入105.18万元，占3.48%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,022.19万元，其中：基本支出2,363.70万元，占78.20%；项目支出658.49万元，占21.80%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,022.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加191.2万元，增长6.75%万元。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,917.01万元，占本年支出合计的96.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加831.13万元，增长39.85%。主要变动原因是新增人员以及人员调资，人员经费及公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,917.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出957.47万元，占32.82%；公共安全支出8.01万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出57.66万元，占1.98%；社会保障和就业支出310.84万元，占10.66%；卫生健康支出120.70万元，占4.14%；节能环保支出7.00万元，占0.24%；城乡社区支出345.30万元，占11.84%；农林水支出983.69万元，占33.72%；交通运输支出25.00万元，占0.86%；住房保障支出101.36万元，占3.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2,917.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为884.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为23.00万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为4.73万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为3.28万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4.30万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为46.36万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为7.00万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为94.65万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为87.33万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.92万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为86.82万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为0.60万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为36.52万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为57.86万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.85万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.95万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为11.04万元，完成预算100%。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）： 支出决算为7.00万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为115.91万元，完成预算100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为178.68万元，完成预算100%。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为35.71万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为475.03万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为28.16万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为32.00万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为20.66万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为427.84万元，完成预算100%。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为25.00万元，完成预算100%。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为101.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,363.70万元，其中：

人员经费1,956.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费406.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算100%，较上年增加7.5万元，增长100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占66.67%；公务接待费支出决算2.5万元，占33.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加5万元，增长100%。主要原因是本年公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于我乡镇辖区清洁卫生方面等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加2.5万元，增长100%。主要原因是今年公务接待批次及人数增加。其中：

国内公务接待支出2.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，385人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括公务接待乡村振兴改造乡村特色产业发展招商引资工作、农旅发展开发项目招商引资工作、乡村振兴改造规划产业发展招商引资工作等，共计2.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出105.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，幺塘乡人民政府机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，幺塘乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，幺塘乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡镇辖区清洁卫生方面。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“长西村党群服务中心和附属工程项目”等35个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控，组织对35个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括乡优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电灯基础建设方面的支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业范围设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护，草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

40.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。

41.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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详请请参见附件：1.达州高新区幺塘乡部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

         2.达州高新区幺塘乡2022年决算公开表.xls​