目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　部门预算项目支出绩效自评表

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分单位概况

一、主要职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府的领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、基本卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9、向市、区人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

达州高新区斌郎街道共有5个预算单位，其中行政单位1个，事业单位4个（四大中心：便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、社区综合服务中心）。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3605.55万元。与2021年相比，收、支总计各减少101.53万元，下降2.74%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3605.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3450.91万元，占95.71%；政府性基金预算财政拨款收入154.65万元，占4.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3605.55万元，其中：基本支出3094.72万元，占85.83%；项目支出510.83万元，占14.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3605.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少101.53万元，下降2.74%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3450.91万元，占本年支出合计的95.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.54万元，增长1.07%。主要变动原因是本年度人员调资，基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3450.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1446.61万元，占41.92%；公共安全支出5.93万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出32.89万元，占0.95%；社会保障和就业支出288.93万元，占8.37%；卫生健康支出132.11万元，占3.83%；节能环保支出12.02万元，占0.35%；城乡社区支出142.7万元，占4.14%；农林水支出1236.33万元，35.83%；住房保障支出153.39万元，占4.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3450.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1301.6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为42.77万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为5.56万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为4.50万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（室）（款）行政运行（项）：支出决算为62.38万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为3.1万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为4.73万元，完成预算100%。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为32.89万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为70.26万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为132.77万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为74.85万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.07万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为33万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.81万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为45.20万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.69万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为21.41万元，完成预算100%。

25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为12.02万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为36万元，完成预算100%。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为106.7万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为435.53万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为16.95万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为12.57万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为79.81万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为598.83万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为66.7万元，完成预算100%。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为153.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3094.72万元，其中：

人员经费2572.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费522.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，比上年对比减少3万元。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年未发生因公出国（出境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少3万元，下降100%。主要原因是本年未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出0万元（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出154.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州高新区斌郎街道办事处机关运行经费支出522.29万元，比2021年减少130万元，下降19.93%。主要原因是办公设备购置减少、劳务费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州高新区斌郎街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州高新区斌郎街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于辖区清洁卫生方面的清洁。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对堰坝安置房打造项目（项目名称）等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指主要用于单位及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指主要用于单位及下属事业单位开展道路养护、公益性渡船、交通综合治理、伙食运行等的项目支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：是指主要用于信访维稳、扫黑除恶的支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指主要用于便民点建设、房屋租金等支出。

13、一般公共服务（类）财政事务（室）（款）行政运行（项）：是指主要用于财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、福利费。

14、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：是指主要用于纪检、信访工作正常运转的基本支出。

15、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：是指主要用于纪检、信访工作外出的差旅费支出。

16、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：是指主要用于纪检、信访工作的其他事务支出。

17、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：是指主要用于其他群众团体事务方面的支出。

18、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：是指主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：是指司法行政部门用于基层业务的支持。

20、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：是指其他用于公共安全方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：是指主要用于文化和旅游管理中的各种事务支出。

22、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：是指主要用于单位人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出

23、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于实施养老保险制度后，由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：是指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

26、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：是指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：是指主要用于其他公共卫生方面的支出。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指主要用于单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指主要用于事业单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指主要用于公务员医疗补助经费。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指主要用于单位及下属他行政事业单位医疗方面的支出。

33、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：是指主要用于其他节能环保方面的支出。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

35、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指主要用于其他城乡社区方面的支出。

36、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：是指主要用于农业事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、福利费。

37、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：是指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

39、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：是指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

40、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：是指主要用于灾害防治。

41、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：是指主要用于抗旱业务支出。

42、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指主要用于其他水利方面的支出。

43、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：是指主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指主要用于村社办公经费及村组群团干部的生活补助。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：是指主要用于各村环境提升、道路维护等项目支出（公共运行维护）。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

详情请参见附件：部门预算项目支出绩效自评表（斌郎）.xlsx

 2022年斌郎街道决算公开.xls