一、基本职能及主要工作

（一）金垭镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项

（二）金垭镇人民政府2021年重点工作

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”的开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年。今年以来，金垭镇在高新区党工委、管委会的正确领导下，团结带领全镇干部，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高新区“12345”发展战略，以乡村振兴为契机，主动作为、齐心协力，全力推进我镇经济社会跨越式发展，圆满完成了高新区党工委、管委会下达给我镇的经济社会发展目标任务，为创建国家级高新区贡献金垭力量。

1、稳增长、促进经济持续发展

2021年全镇实现农村居民可支配收入21849元，增长14.4%，农民增收目标达到2756元；实现社会固定资产投资增长9.8%；实现社会消费品零售总额增长10.4%；实现GDP总值53154万元，地区生产总值增长10.1%。

2、勇担使命，筑牢疫情防控战线

积极开展“进院坝、亮标语、响喇叭”、微信群宣传等方式广泛宣传疫情防控知识和要求，全覆盖、地毯式、滚动式摸排外来、返乡人员，严格管控医院、药店、农贸市场、超市、快递、车站等重点场所，全力筑牢疫情防控防线。通过全面摸排建立疫苗接种台账，组建疫苗接种接送小分队，严格落实应种尽种。截至目前，累计接种14418人次，其中第一剂8556人，第二剂5412人、第三剂4661人。

3、强意识，全力抓好党建工作

（1）强化理论学习，提升干部思想道德素质。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届八次、九次、十次全会决策部署及市第五次党代会精神，全力开展“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”活动，进行自我剖析、查摆自身问题，召开专题民主生活会和支部组织生活会开展批评与自我批评。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实考勤签单制、工作内容一周晒、请假销假及时晒和工作绩效双月评制度。

（2）强化组织建设，打通干群最后一公里。完成了镇村两级组织集中换届工作，19个村（社区）实现了党组织书记、主任“一肩挑”；顺利完成我镇第三届党代表换届选举工作，选举了98名镇党代表，并胜利召开金垭镇第三次党代会，选举产生了新一届委员会。今年发展党员13名，其中预备党员8名，正式党员5名，其中35岁以下的1名，培养入党积极分子11名。组建新经济组织党支部1个。开展30分钟应急救援圈，15分钟党群服务圈，5分钟共建共享圈建设提升工程，结合全科网格化管理探索的具体模式，机关干部全部下沉村组，共派驻网格员107名，网格员协助驻村干部，包片领导参与基层治理，开展日常管理服务工作。网格化工作实行日志管理，工作见台账，每周一小结，每月一总结，双月一考核。全科网格化工作的开展有效地打通了服务群众最后一公里，改善了干群关系。

（3）化意识形态，筑牢网络舆论防线。始终坚持正面宣传，积极做好各项法规政策措施的宣传解读工作，把握正确舆论导向。截至目前金垭镇通过新媒体平台发布工作信息200余条。严守网络意识形态安全，对主流网络平台采取24小时不间断舆情动态监控，及时发现、报告、跟踪、处置舆情。同时积极开展网络安全知识竞赛等活动，提升广大干部群众网络安全意识。

（4）深化作风建设，全力抓好党风廉政建设和反腐败工作。全面履行“一岗双责”，细化落实措施，印发工作意见、责任清单等。深化作风建设，开展“全科网格化”为民服务活动，探索开展一月一走访，一月一院坝会，一月一反馈的“三个一”工作模式；持续抓好专项行动常态开展监督检查，全年共印发督查各类通报12份；全面挖掘问题线索，截至12月底，接群众来信来访和上级转办信访件5件；从严执纪审查，给予政务警告处分1人，诫勉谈话1人，批评教育2人，书面检讨10人。

4、强产业，增加经济发展后劲

全年大春粮食作物实现播栽面积54755亩，总产22795吨；2022年小春粮食作物播种面积10176亩；完成三线产业扩面柑橘栽植面积200亩。一是传统农业持续发力。全力推进以金通村蔬菜、金山村柑橘基地为核心，辐射金牛、金鱼、金丰，三峡，覃家坝，望水垭村面积超2000亩的果蔬产业园的建设；完成金银花品种改良1000亩，发展优质水稻示范片4000亩。二是新兴企业加大助力。推进以青竹村金银花基地为核心的3000亩中药材园区建设，引进中药材加工企业1家；新增家庭农场2个、专业合作社2家、建成年产5万吨以上的有机肥厂1家。

5、强民生，促进社会和谐发展

（1）扎实推进民政工作。一是做好低保、特困人员补助、高龄补贴、困难和重度残疾人员补贴等发放工作，做好火灾房屋重建、医疗、特殊病种等救助，共计发放金额约864万。二是建立健全医疗保障体系。2021年全面做好贫困人口的医疗缴费工作，累计代缴居民医疗保险2304人，累计代缴金额64.51万元，实现了贫困人口医疗保险缴费的全覆盖。三是继续实施教育资助政策。2021年全镇学前和义务教育补助1398人，累计发放补助金53.78万元；雨露计划资助192人，发放资助金28.8万元。

（2）扎实推进农业综合服务工作。认真抓好“三农”工作。建立健全了农机、沼气台账，全镇农用拖拉机登记2台，沼气32口。全年开展农机、沼气排查6次，发现并整改问题2个，无安全事故发生。开展农、牧、水产品质量安全宣传40余次，进行农药残留抽检15批。发放惠农惠民补贴573万余元。农业种植业政策性保险收缴保费10万余元，协助理赔18万余元。

（3）扎实推进脱贫攻坚成果与有效衔接乡村振兴工作。一是实施民政政策兜底工程。全面排查各村大病户、因灾导致家庭收入骤减户，将符合条件的困难群众纳入最低生活保障、特困供养保障、残疾人补贴等范围。二是全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查工作。截至目前，全镇共排查6607户，其中，脱贫户1392户、边缘易致贫户9户、一般农户5206户，共排查两个大类6个问题（其中上报区级层面解决的问题1个，镇村解决问题5个），已整改完成5个。三是在发展中实现增产增收。整合利用资源，依托农民专业合作社、家庭农场、龙头企业和村级经济合作社发展产业，加大扶持特色种养业提升行动，鼓励有条件的脱贫户继续实施自种自养项目，截至目前，已实施到户自种自养项目6607户，投入资金60余万元。完成了乡村振兴市级产业强镇的申报工作。

（4）社会大局和谐稳定。严格履行“党政同责、一岗双责、安全生产清单制”制度，签订各类安全生产目标责任书37份。安全宣传进村入户，印发《金垭镇安全防范告知书》等宣传资料3000余份，宣传标语、横幅、墙标20幅。交通安全：与河市派出所联合执法8次，检查车辆268辆，处理违章操作车辆24辆，设立指示路牌230块。消防安全：开展消防安全培训，参加人数200余人，各防火单位配齐灭火器材，并层层落实消防责任实现齐抓共管。地质灾害预防：在汛期来临期间，重点排查了金堰村4社、覃家坝社区张家湾和金牛村8社地质灾害点并及时整治或上报。森林防火安全：在清明节及防火警戒期间组织林业站对辖区内重点林区展开拉网式隐患排查，并加强对违规用火现象的处理力度。食品卫生安全：加大对学校食堂等关键领域开展定期或不定期地常检和抽查力度，在节假日期间开展食品安全专项整治。

6、强生态，常态化抓好环境保护工作

（1）成立专项工作组。健全考核机制，对金垭范围五治工作开展情况进行周巡查、月排名、通报制度。对工作做得好和差的单位，按年初制定的考核机制实行奖惩。开展常态化巡河，深入打击非法捕鱼，开展秸秆禁烧工作，做好农村面源污染整治工作，镇村两级河长巡河84次。

（2）完善垃圾处理设施。全镇村社（社区）现有保洁人员300余人，压缩式垃圾车2台，电动三轮转运车8辆，已建成标准垃圾中转房，1个，投资近30余万元，简易垃圾池400余个，垃圾桶1000余个，基本满足辖区内垃圾存储。目前3个场镇垃圾基本做到了日产日清，农村垃圾做到2到3天清运一次。

（3）营造环保社会氛围。利用宣传栏、标语、大小会议广泛向群众宣传爱护环境卫生，争做讲文明、讲卫生、除陋习的好村民，树立人人爱护环境，家家争先进的争先创优活动。全镇每季度开展一次争先创优评比活动，对评选出的讲卫生、爱干净的家庭和个人予以表扬和表彰，对做得差的予以批评并责令限期整改。

（4）打造亮点工程。一是以“文明城市”创建工作为契机，建成公益广告牌10处、文化墙7个、休闲广场4处，停车场2处。二是以“五治”工程为抓手，完成磴子河社区、金牛村2个铁路沿线综合整治示范点建设。三是全力推进农村“厕所革命”，完成农村厕改造830户，新建公厕3座、改建2座，新建污水处理厂2个。2021年金垭镇复核为“全国卫生乡镇”，金丰村被评为四川省“卫生村”。

7、强宣传，倡导文明好风尚

一是线下宣传，全覆盖。2021年全镇张贴“不忘初心、牢记使命”干部连心卡、和开展“12340”、“民情户户通”、“党员干部进万家”等活动发放张贴各类宣传海报共计1200多张、悬挂横幅58条、开展党政班子领导上党课18场、镇村干部召开院坝会150场次、参与人数超过上8000人次。二是线上宣传，多点辐射。今年以来，共发表宣传文章100余篇，其中学习强国采用1篇、新华网采用1篇、达州高新区微信公众号采用30余篇、达州高新区微信公众号采用30篇、走近达川公众号采用10余篇、达川观察采用40篇、达州观察采用20余篇、今日头条采用5篇。

二、部门预算单位构成

金垭镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区金垭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区金垭镇人民政府2021年收支总预算1586.55万元，比2020年收支预算总数增加169.3万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

（一）收入预算情况

达州市达川区金垭镇人民政府2021年收入预算1586.55万元，一般公共预算拨款收入1586.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区金垭镇人民政府2021年支出预算1586.55万元，其中：基本支出1447.26万元，占91.22%；项目支出139.29万元，占8.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区金垭镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1586.55万元，比2020年财政拨款收支总预算增加169.3万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1586.55万元；支出包括：一般公共服务支出492.49万元、文化旅游体育与传媒支出15.93万元、社会保障和就业支出519.74万元、卫生健康支出41.33万元、城乡社区支出15万元、农林水支出444.37万元、住房保障支出57.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金垭镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1586.55万元，比2020年预算数增加169.3万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出492.49万元，占31.05%；

文化旅游体育与传媒支出15.93万元，占1%；

社会保障和就业支出519.74万元，占32.76%；

卫生健康支出41.33万元，占2.63%；

城乡社区支出15万元，占0.92%；

农林水支出444.37万元，占28%；

住房保障支出57.69万元，占3.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为313.97万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为139.29万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为39.23万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2021年预算数为15.93万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为83.25万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为18.26万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。

7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为163.49万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算数为0万元，主要用于：计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为23.06万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为18.28万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为15万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为6.44万元，主要用于：单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为437.92万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为0万元，主要用于：本单位船管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为57.69万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金垭镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1163.35万元，其中：人员经费674.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费283.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区金垭镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

金垭镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金垭镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，金垭镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为283.91万元，比2020年预算增长108.93万元，增长38.36%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，区金垭镇人民政府安排政府采购预算2万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，金垭镇人民政府共有车辆1辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年金垭镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区金垭镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

详情请参见附件：2021年金垭预算表.xls

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