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第一部分 达州高新区社会事业局概况
一、部门主要职能职责
二、部门预算单位构成
第二部分 达州高新区社会事业局2021年部门预算表情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、2021年“三公”经费预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
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第一部分达州高新区社会事业局概况
一、部门主要职能职责
（一）负责教育、民政、水务、农业农村、林业、文化体育和旅游、卫生健康、扶贫开发、乡村振兴、退役军人事务、中医药管理、医疗保障、广播电视、文物等工作。
（二）承担教育工作领导小组秘书组、农村工作领导小组办公室日常事务。
（三）协助有关派出机构做好社会事业管理工作。
（四）负责职责范围内的应急管理、生态环境保护、安全生产、信访维稳和职业健康、劳动保护工作。
（五）履行党工委、管委会授予的其他职责。
（六）完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据上述职责，达州高新技术产业园区社会事业局设内设机构6个，分别是综合科（党建办）、乡村振兴办（脱贫办）、农经科、文教科、民政事务科、卫生健康科（爱卫办）。人员情况；领导职数2名：局长1名（正科级），副局长1名（副科级）。每个科室设科长1名。
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第二部分 达州高新区社会事业局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：人员支出、日常公用支出。2021年达州高新技术产业园区社会事业局收入预算总额为618771.94元。
（一）2021年收入预算情况
2021年达州高新技术产业园区社会事业局收入预算总额为618771.94元。一般公共预算拨款收入618771.94元，占100%。
（二）2021年支出预算情况
2021年达州高新技术产业园区社会事业局支出预算总额为618771.94元；按支出功能科目划分：行政单位运行支出518886.3元，占83.86%；人员支出99885.64元，占16.14%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2021年达州高新技术产业园区社会事业局财政拨款收支总预算618771.94元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入618771.94元；
支出包括：行政单位运行支出518886.3元，占83.86%；人员支出99885.64元，占16.14%。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
行政单位运行支出518886.3元，占83.86%；人员支出99885.64元，占16.14%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出618771.94元，其中：
人员经费99885.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费518886.3元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
四、“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。主要原因是：无出国境工作需要。
（二）公务接待费
2021年预算安排5万元。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元。主要原因是：单位无公务用车编制。
五、政府性基金预算支出情况说明
单位无政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出情况说明
单位无国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
目前为止，我单位无公务用车。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年社会事业局对专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：
指区级机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指区级机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政区级预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：达州高新技术产业园区社会事业局2021年部门预算公开表
附件：
达州高新技术产业园区社会事业局2021年部门预算公开表.xls
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