第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.主要负责幺塘乡范围内初中、小学生的教育教学工作及幼儿的保教工作。
2．机构人员情况：我单位共有在职教师38人，退休教师30人，已移交达州市社会养老保险局，长期临聘人员4人。
3．机构人员当年变动情况及原因：2020年度我单位有在职教师38人。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、本学年，受上级部门表彰奖励的集体、教师和学生有20余人次。其中唐松柏老师发表的教师网络大赛文章，获得省级工会刊登及奖励，幺塘学校的工会创建获得市级星级工会称号。
2、今年初三学生23名参加中考，其中A+3有1人，A等有1人，较好地完成学校的目标计划。
3、五年级参加高新区教学质量抽考，语文优生率、平均分均居第二，及格率居第三，综合科平均分居第三。
4、本学年，学校对外各种宣传报道100余篇，其中在省级报刊发表有1篇，市级报刊11篇。
二、机构设置
下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收672.25万元，支672.25万元。与2019年相比，收、支减少244.14万元，减少26.64%。主要变动原因是人员减少，公共预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计672.25万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入672.25万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计672.25元，其中：基本支出672.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收672.25万元，支672.25万元。与2019年相比，收、支减少244.14万元，减少26.64%。主要变动原因是人员减少，公共预算减少。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出672.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少244.14万元，下降26.64%。主要变动原因是人员减少，公共预算减少。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出672.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）537.25万元，占80%；社会保障和就业（类）支出76.17万元，占11%；医疗卫生支出20.57万元，占3%；住房保障支出38.26万元，占6%。
6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为672.25万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为537.25万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为76.17万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.57万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金38.26万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出672.25万元，其中：
人员经费509.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、附件
达州高新区幺塘学校2020年度部门决算表.xls
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