达州高新技术产业园区行政审批局关于2020-2021年度审计整改落实情况的公示

　　2022年11月04日至14日，贵局对我局2020-2021年度财务收支进行了审计。我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下：

　　一、提高站位，切实加强审计整改工作。

　　（一）直面问题，加强组织领导。召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由党支部书记、局长陈敏任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。

　　（二）聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改措施，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位严格按照整改要求限时完成，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。

　　（三）转化问题，达到标本兼治。坚持以问题为导向，运用好审计成果。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生原因，从根源上杜绝类似问题发生。

　　二、多措并举，全面落实审计整改任务。

　　（一）关于零余额账户核算不规范问题整改情况。

　　整改情况：已完成

　　主要措施：2022年已经将单位零余额账户单独设置，并按照零余额账户管理要求进行管理，且2022年末余额账户为零。

　　（二）关于决算编制账表不符的整改情况。

　　整改情况：持续推进

　　主要措施：加强业务学习，积极主动与财金局对接，核实当年的预决算数据，做到账面数与预决算数一致。

　　（三）关于财务核算不恰当的整改情况。

　　整改情况：已完成

　　主要措施：要求记账人员加强业务知识学习，已进行账务调整，规范了会计核算。

　　（四）关于加班费报销超标准的整改情况。

　　1.关于多报加班工作餐的整改情况。

　　整改情况：已完成

　　主要措施：责成相关人员退回超标准报销部分，已于2月28日收回资金158元。对相关人员进行批评教育，并开展业务培训，组织全员对财务制度进行学习，同时要求所人工作人员在今后的工作中严格执行《达州经济开发区差旅费管理办法》，层层严把审核关，确保不再出现类似问题。

　　2.关于多报销加班费的整改情况。

　　整改情况：已完成

　　主要措施：责成相关人员退回超标准报销部分，已于2月28日收回资金90元。目前已按照相关要求不再支付加班费。

　　（五）关于固定资产管理及核算方面有待加强的整改情况。

　　1.关于漏记固定资产的整改情况。

　　整改情况：已完成

　　主要措施：已完成固定资产系统录入，建立固定资产台账，张贴固定资产卡片。

　　2.关于固定资产未张贴资产标签的整改情况

　　整改情况：已完成

　　主要措施：完成局内固定资产全面盘点核对，厘清底数，建立台账，逐一对固定资产张贴标识卡。

　　3.关于固定资产使用率不高的整改情况。

　　整改情况：已完成

　　主要措施：经与该设备提供商多次沟通，该自助办理终端设备的系统与现有的系统不兼容。现已将硬件设备进行维修，实现为群众提供免费自助编辑、打印等功能。

　　4.关于固定资产采购未执行政府集中采购程序的整改情况。

　　整改情况：未完成

　　主要措施：已完善局内控制度并在局内进行印发，在今后工作中严格按照《四川省政府集中采购目录及标准》相关规定执行，同时在执行采购程序时，规范完善相关采购资料，真正做到规范化采购。

　　三、举一反三，有效巩固审计整改成果。

　　（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建内控风险防控长效机制。

　　（二）加强业务培训。定期或不定期请财务专业人员进行实操指导，积极培养财务技能专业人员，提高业务水平。

　　（三）强化监管力量。依据相关财经管理制度，局主要领导、分管领导要亲自抓亲自审核把关，参与全过程各监管，做到监管不留死角，提高财务管理综合能力，提升财政资金精准使用效率。

　　达州高新技术产业园区行政审批局

2023年3月2日