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第一部分 达州高新区公用事业服务中心概况
一、部门主要职能职责
二、部门预算单位构成
第二部分 达州高新区公用事业服务中心2021年部门预算表情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、2021年“三公”经费预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分 达州高新区公用事业服务中心2021年部门预算表
一、收支预算表
二、收入预算表
三、行政事业性收费、基金、专项收入和其他预算外资金征收计划表
四、支出预算表
五、当年财政拨款支出预算表
六、人员支出预算表
七、日常公用支出预算表
八、对个人和家庭的补助预算表
九、专项支出预算表
十、政府采购预算表
十一、人员情况表
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第一部分 达州高新区公用事业服务中心概况
一、部门主要职能职责
（一）编制高新区公用基础设施建设、维护计划，编审行业规划，并负责组织实施。
（二）负责高新区水、电、气、通讯管网、园林绿化、市政基础设施、环卫等公用事业的行业管理，督促加强市政道路等基础设施的养护、维修和管理，保障各项设施的完好率。
（三）负责高新区规划区内市政公用设施项目的建设、管理工作。抓好市政基础设施重点工程项目的建设（如道路、桥梁、隧道、污水处理厂、垃圾处理厂、公园、广场、场地平整、管道液化气、绿化等）和经开区夜景工程的建设与管理。
（四）负责检查监督高新区各企业依照有关法规，搞好城市道路、公交站点、照明、水、电、气、通讯管网等市政建设、环境卫生、园林绿化工作，为高新区创造清洁、优美、舒适地生活和工作环境。
（五）负责市政设施的正常维护管理，按照年度经费预算和设施养护标准做好日常巡查和维修保养工作。
（六）负责高新区规划区内临时占道、挖掘道路及道路沿线管线埋设施工组织和管理。
（七）负责高新区规划区内的环境卫生、市容市貌、垃圾清运、清洁保洁等工作。
（八）负责高新区道路、供水、供气、通讯管网、路灯、公交等市政公用设施行政处罚管理，制止、纠正和查处各种违法违章行为。
（九）负责市政公用设施档案资料的收集、保存、查询、利用和开发。
（十）完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
单位构成基本情况：达州高新区公用事业服务中心为达州高新区党工委（管委会）所属正科级二类事业单位，设4个内设机构，分别是办公室、市政设施建设科、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科。人员情况核定编制19名，其中领导职数3名（公用事业服务中心主任1名，副主任2名）。每个科室设科长1名，副科长1名。
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第二部分 达州高新区公用事业服务中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
按照综合预算的原则，财政区级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。公用事业服务中心2021年收支总预算3027.29万元。
（一）2021年收入预算情况
2021年达州高新区公用事业服务中心一般公共预算拨款收入预算总额为157.29万元；政府性基金预算拨款收入为2870万元。
（二）2021年支出预算情况
2021年达州公用事业服务中心支出预算总额为3027.29万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出8.48万元，占0.28%；事业单位医疗支出3.7万元，占0.12%；城管执法支出57万元，占1.88%；城市公共设施支出848万元，占28%；城市环境卫生支出1941万元，占64.11%；其他城市基础设施配套费安排的支出81万元，占2.68%；其他城乡社区支出78.39万元，占2.59%；住房公积金支出9.71万元，占0.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
公用事业服务中心2021年收支总预算3027.29万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入157.29万元；政府性基金预算拨款收入2870万元。
支出包括：社会保障和就业支出8.48万元， 卫生健康支出3.7万元；城乡社区支出3005万元；住房保障支出9.7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
公用事业服务中心2021年一般公共预算当年拨款157.29万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出8.48万元，占5.39%；事业单位医疗支出3.7万元，占2.35%；城管执法支出57万元，占36.24%；其他城乡社区支出78.39万元，占49.84%；住房公积金支出9.72万元，占6.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1一般公共服务支出2021年预算数为157.29万元，主要用于：公用事业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及邮电费、工会经费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出8.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生支出3.7万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出9.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、2021年“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。主要原因是：无出境工作需要。
（二）公务接待费
2021年预算安排0万元。主要原因是：2021年未做预算安排。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元。主要原因是：单位无公务车。
五、政府性基金预算支出情况说明
公用事业服务中心2021年政府性基金预算收支2870万元。
六、国有资本经营预算支出情况说明
公用事业服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
目前为止，我单位无公务用车。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年公用中心对专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：
指区级机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事
务（项）：指区级机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事
业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）：指区级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政区级预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
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第三部分 达州高新区公用事业服务中心2021年部门预算表
附件：
2021部门预算公开表年初确认306001.xlsx（详见附表）
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